Flujo de trabajo de la compra
Explicación general del flujo de compra
A continuación se encuentra una descripción detallada de los pasos dentro de este flujo de trabajo (con los números que se corresponden con los números en el diagrama):
- Una línea de orden de compra se introduce en Alma, por lo general: de forma automática a través de la importación de unos datos de orden incrustados (EOD) o por una API en tiempo real a través de un Proveedor de servicios de biblioteca (LSP), o bien de forma manual como resultado de la creación de una línea de orden de compra (incluso de solicitudes de compra). Consulte la sección Pasos Requeridos para Crear una Orden, que aparece a continuación, para tipos de materiales electrónicos/físicos. Véase también Crear Líneas de Orden de Compra.
- Alma normaliza, valida y procesa la línea de la orden de compra para determinar si hay elementos que requieren atención especial en base a las reglas de reseña configuradas previamente por un administrador.
- Si hay problemas de datos (que incluyen información faltante o inválida) o alertas que requieren atención, Alma envía la línea de orden de compra para su revisión. Para más información, consultar Revisar líneas de orden de compra.
- La línea de orden de compra se agrupa en una orden de compra. La configuración de compras, establecida en la página de Resumen de la línea de orden de compra (véase Crear manualmente una línea de orden de compra), determina si la agrupación es automática o manual.
- Automática – Las líneas de orden de compra se agrupan automáticamente según las reglas en una orden de compra (véase Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra).
- Manual – La línea de orden de compra se agrupa manualmente. Para más información, consultar Agrupar líneas de orden de compra en una orden de compra. Cuando la persona que realiza la agrupación manual selecciona Agrupar en la página de Crear órdenes de compra, la línea de orden de compra se agrupa en una orden de compra.
Si, durante el proceso de agrupación (manual o automático) cualquiera de los campos obligatorios (requeridos en este paso) está incompleto, la orden de compra se devuelve para su revisión. Para más información, consultar Revar órdenes de compra. Después de revisar la orden de compra e introducir la información faltante, la orden de compra pasa a ser aprobada y enviada al proveedor. - La orden de compra pasa a la etapa de aprobación y envío del flujo de trabajo. La configuración de compras (establecida por Ex Libris) determina si la autorización y el envío es automático o manual.
- Automática – La orden de compra se aprueba automáticamente y se envía al proveedor.
- Manual – La orden de compra debe ser aprobada manualmente antes de enviarse al proveedor. Para más información, consultar Aprobación y envío de órdenes de compra. Cuando la persona que realiza la autorización manual selecciona Autorizar y enviar en la página Aprobar órdenes de compra, la orden de compra autorizada se envía al proveedor.
La orden de compra está sujeta a aprobación si fue creada manualmente o con EOD, y si está configurada con agrupación manual o automática. Sin embargo, si el usuario selecciona Ordenar ahora para una línea de orden de compra, esta se aprueba automáticamente sin importar la configuración de compra. - La línea de orden de compra pasa a la etapa final del flujo de trabajo de compra, en donde se verifica para revisar si es de material físico o electrónico.
- Electrónico – La línea de orden de compra pasa a la etapa de activación (véase Activar recursos electrónicos y Lista de tareas de activación).
- Físico — La línea de orden de compra pasa a la etapa de recepción, donde se gestiona según su tipo, tal como se describe en Recepción de material. El procesamiento posterior a la recepción también se puede hacer después de recibir el material (véase Procesamiento post-recepción).
Lista de verificación de pasos requeridos para crear una orden
Existen tres métodos principales para crear una orden:
- Manualmente: para obtener información sobre cómo crear líneas de orden de compra de suscripción para servicios sin inventario, consulte Crear Líneas de Orden de Compra de Suscripción sin Inventario.
- Proceso EOD
- Solicitar Órdenes en Tiempo Real mediante API (a través del proveedor de servicios de la biblioteca)
Los métodos arriba descritos pueden crear órdenes tanto para tipos de material de recursos físicos como electrónicos. A continuación, véase la lista de verificación de los pasos requeridos para crear una orden para cada tipo de material:
Para órdenes electrónicas procedentes de OASIS, se recomienda utilizar el enfoque de API para obtener información de acceso e información descriptiva completa.
Métodos de Órdenes de Recursos Físicos
Orden manual – Física
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Acción de configuración |
Descripción |
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No se necesita ninguna configuración especial para solicitar órdenes manuales |
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EOD (datos de órdenes insertados) – Físicos
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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Configurar Plantilla de Metadatos por Defecto |
Asegúrese de esté configurada una Plantilla de Metadatos por Defecto (consulte Trabajar con plantillas de registros). Abra el Editor de Metadatos > Plantilla. Elija la plantilla que desee definir por defecto. Seleccionar Propiedades. Seleccionar como por defecto. |
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Ajustes del Proveedor |
Asegúrese de que el proveedor en Alma no esté configurado para enviar mensajes EDI salientes para las órdenes de compra. Se pueden enviar otros mensajes EDI (p. ej. para facturas), si este es su flujo de trabajo. Leer más acerca del EDI del proveedor |
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Proporciónele al proveedor información de las órdenes relevantes. |
Se deben proporcionar los siguientes parámetros para que el proveedor cree una orden: Código(s) de Biblioteca propietaria – La biblioteca asignada a la nueva línea de la orden de compra. Debe facilitarle una lista de los posibles códigos de la biblioteca propietaria al proveedor. La implementación por parte del proveedor podría consistir en proporcionar un menú desplegable en el formulario de órdenes, para seleccionar la biblioteca propietaria relevante. Otra implementación podría ser asociar una cuenta a una única biblioteca propietaria. En este caso, el operador debe iniciar sesión en la cuenta correspondiente. El proveedor puede utilizar Recuperar API de bibliotecas para obtener una lista completa de las bibliotecas u Obtener API de la biblioteca, con el objetivo de verificar el código de una biblioteca específica. Código(s) de ubicación – La ubicación en la que se crearán los ejemplares relacionados. Solo relevante para material físico. El proveedor puede utilizar Recuperar API de ubicaciones para obtener la lista de ubicaciones. Código(s) de fondo – El fondo desde el que se genera el pago. El proveedor puede usar Recuperar API de fondos.
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Crear un Perfil de Importación de Nueva Orden o copiar un perfil existente |
Ir a Adquisiciones > Gestionar Perfiles de Importación. Asegúrese de que la información del número de referencia del Proveedor recibida desde la factura EDI esté mapeada a Alma. Véase Gestionar perfiles de importación. |
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Asegúrese de haber seleccionado la opción Formato de Entrega correcta. |
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Configurar un Perfil de Importación de Actualizar Inventario |
Ir a Adquisiciones > Gestionar Perfiles de Importación.
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API – Físico
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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Configurar Plantilla de Metadatos por Defecto |
Asegúrese de esté configurada una Plantilla de Metadatos por Defecto (consulte Trabajar con plantillas de registros). Ir a Editor de Metadatos > Plantilla. Elija la plantilla que desee definir por defecto. Seleccione Propiedades. Seleccione "por defecto". |
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La institución debe generar una clave API y proporcionársela al proveedor. A cada proveedor se le debe facilitar una única clave API por separado. De este modo, si la institución desea dejar de trabajar con un proveedor específico, esa clave API específica se puede deshabilitar a través de la red del desarrollador. Otras claves API seguirán funcionando como de costumbre.
Se puede definir la API con su Sandbox o con entornos de producción.
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Proporciónele al proveedor información de las órdenes relevantes. |
Se deben proporcionar los siguientes parámetros para que el proveedor cree una orden: Código de proveedor y Código de cuenta del proveedor : estos se refieren a registros del proveedor en Alma. La línea de la orden de compra creada estará relacionada con el proveedor y la cuenta de este. Se debe garantizar que el proveedor en Alma no esté configurado para enviar mensajes EDI salientes para las órdenes de compra. Se pueden enviar otros mensajes EDI (p. ej. para facturas), si este es su flujo de trabajo. Código(s) de Biblioteca propietaria – La biblioteca asignada a la nueva línea de la orden de compra. Se debe facilitar una lista de los posibles códigos de la biblioteca propietaria al proveedor. La implementación por parte del proveedor podría incluir proporcionar un menú desplegable en el formulario de órdenes, para seleccionar la biblioteca propietaria relevante. Otra implementación podría ser asociar una cuenta a una única biblioteca propietaria. En este caso, el operador debe iniciar sesión en la cuenta correspondiente. El proveedor puede utilizar Recuperar API de bibliotecas para obtener una lista completa de las bibliotecas u Obtener API de la biblioteca, con el objetivo de verificar el código de una biblioteca específica. Código(s) de ubicación – La ubicación creada para los ejemplares relacionados. Solo relevante para material físico. El proveedor puede utilizar Recuperar API de ubicaciones para obtener la lista de ubicaciones. Código(s) de fondo: el fondo desde el que se genera el pago. El proveedor puede usar Recuperar API de fondos. Para obtener más información, véase Configuración de adquisiciones en tiempo real para instituciones. |
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El Perfil de integración API de Nueva orden determina las reglas de coincidencia que se desean aplicar. Para más información, véase Cómo se determina el registro bibliográfico. Las validaciones para fascículos relacionados con los fondos también se pueden configurar como documentadas aquí (docx). |
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Configurar un Perfil de Importación de Actualizar Inventario |
Véase Superponer un Registro Breve. |
Métodos de órdenes de recursos electrónicos
Orden manual – Electrónico
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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No se necesita ninguna configuración especial para solicitar órdenes manuales |
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EOD (datos de órdenes insertados) – Electrónicos
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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Configurar Plantilla de Metadatos por Defecto |
Asegúrese de esté configurada una Plantilla de Metadatos por Defecto (consulte Trabajar con plantillas de registros). Ir a Editor de Metadatos > Plantilla. Elija la plantilla que desee definir por defecto. Seleccionar Propiedades. Seleccionar como por defecto. |
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Ajustes del Proveedor |
Verifique que el proveedor en Alma no esté configurado para enviar mensajes EDI salientes para órdenes de compra. Se pueden enviar otros mensajes EDI (p. ej. para facturas), si este es su flujo de trabajo. Leer más acerca del EDI del proveedor |
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Proporciónele al proveedor información de las órdenes relevantes. |
Se deben proporcionar los siguientes parámetros para que el proveedor cree una orden: Código(s) de Biblioteca propietaria – La biblioteca asignada a la nueva línea de la orden de compra. Se debe facilitar una lista de los posibles códigos de la biblioteca propietaria al proveedor. La implementación por parte del proveedor podría incluir proporcionar un menú desplegable en el formulario de órdenes, para seleccionar la biblioteca propietaria relevante. Otra implementación podría ser asociar una cuenta a una única biblioteca propietaria. En este caso, el operador debe iniciar sesión en la cuenta correspondiente. El proveedor puede utilizar Recuperar API de bibliotecas para obtener una lista completa de las bibliotecas u Obtener API de la biblioteca, con el objetivo de verificar el código de una biblioteca específica. Código(s) de ubicación – La ubicación creada para los ejemplares relacionados. Solo relevante para material físico. El proveedor puede utilizar Recuperar API de ubicaciones para obtener la lista de ubicaciones. Código(s) de fondo: el fondo desde el que se genera el pago. El proveedor puede usar Recuperar API de fondos. Para obtener más información, véase Configuración de adquisiciones en tiempo real para instituciones. |
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Crear un Perfil de Importación de Nueva Orden o copiar un perfil existente |
Ir a Adquisiciones > Gestionar Perfiles de Importación. Asegúrese de que la información del número de referencia del Proveedor recibida desde la factura EDI esté mapeada a Alma. Ver Gestionar perfiles de importación. |
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Asegúrese de haber seleccionado la opción Formato de Entrega correcta. |
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Configurar un Perfil de Importación de Actualizar Inventario |
Ir a Adquisiciones > Gestionar Perfiles de Importación.
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API – Electrónico
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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Configurar Plantilla de Metadatos por Defecto |
Asegúrese de esté configurada una Plantilla de Metadatos por Defecto (consulte Trabajar con plantillas de registros). Ir a Editor de Metadatos > Plantilla. Elija la plantilla que desee definir por defecto. Seleccione Propiedades. Seleccione "por defecto". |
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La institución debe generar una clave API y proporcionársela al proveedor. A cada proveedor se le debe facilitar una única clave API por separado. De este modo, si la institución desea dejar de trabajar con un proveedor específico, esa clave API específica se puede deshabilitar a través de la red del desarrollador. Otras claves API seguirán funcionando como de costumbre.
Se puede definir la API con su Sandbox o con entornos de producción.
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Proporciónele al proveedor información de las órdenes relevantes. |
Se deben proporcionar los siguientes parámetros para que el proveedor cree una orden: Código de proveedor y Código de cuenta del proveedor : estos se refieren a registros del proveedor en Alma. La línea de la orden de compra creada estará relacionada con el proveedor y la cuenta de este. Se debe garantizar que el proveedor en Alma no esté configurado para enviar mensajes EDI salientes para las órdenes de compra. Se pueden enviar otros mensajes EDI (p. ej. para facturas), si este es su flujo de trabajo. Código(s) de Biblioteca propietaria – La biblioteca asignada a la nueva línea de la orden de compra. Se debe facilitar una lista de los posibles códigos de la biblioteca propietaria al proveedor. La implementación por parte del proveedor podría incluir proporcionar un menú desplegable en el formulario de órdenes, para seleccionar la biblioteca propietaria relevante. Otra implementación podría ser asociar una cuenta a una única biblioteca propietaria. En este caso, el operador debe iniciar sesión en la cuenta correspondiente. El proveedor puede utilizar Recuperar API de bibliotecas para obtener una lista completa de las bibliotecas u Obtener API de la biblioteca, con el objetivo de verificar el código de una biblioteca específica. Código(s) de ubicación – La ubicación creada para los ejemplares relacionados. Solo relevante para material físico. El proveedor puede utilizar Recuperar API de ubicaciones para obtener la lista de ubicaciones. Código(s) de fondo: el fondo desde el que se genera el pago. El proveedor puede usar Recuperar API de fondos. Para obtener más información, véase Configuración de adquisiciones en tiempo real para instituciones. |
| El Perfil de Integración API de Nueva Orden determina las reglas de coincidencia que desea aplicar. Para más información, véase Cómo se determina el registro bibliográfico. Las validaciones para fascículos relacionados con los fondos también se pueden configurar como documentadas aquí (docx). | |
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Configurar un Perfil de Importación de Actualizar Inventario |
Véase Superponer un Registro Breve. |
Métodos de órdenes de recursos electrónicos para órdenes procedentes de OASIS/GOBI
Véase Solicitar Órdenes en Tiempo Real para consultar una lista completa de proveedores.
API – Electrónico
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Acción de configuración |
Descripción |
|---|---|
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Configurar Plantilla de Metadatos por Defecto |
Asegúrese de esté configurada una Plantilla de Metadatos por Defecto (consulte Trabajar con plantillas de registros). Ir a Editor de Metadatos > Plantilla. Elija la plantilla que desee definir por defecto. Seleccione Propiedades. Seleccione "por defecto". |
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La institución debe generar una clave API y proporcionársela al proveedor. Utilizar OASIS-Onboarding@proquest.com para contactar con OASIS Para GOBI, contacte con su representante de GOBI. A cada proveedor se le debe facilitar una única clave API por separado. De este modo, si la institución desea dejar de trabajar con un proveedor específico, esa clave API específica se puede deshabilitar a través de la red del desarrollador. Otras claves API seguirán funcionando como de costumbre.
Se puede definir la API con su Sandbox o con entornos de producción.
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Proporciónele al proveedor información de las órdenes relevantes. |
Se deben proporcionar los siguientes parámetros para que el proveedor cree una orden: Código de proveedor y Código de cuenta del proveedor : estos se refieren a registros del proveedor en Alma. La línea de la orden de compra creada estará relacionada con el proveedor y la cuenta de este. Se debe garantizar que el proveedor en Alma no esté configurado para enviar mensajes EDI salientes para las órdenes de compra. Se pueden enviar otros mensajes EDI (p. ej. para facturas), si este es su flujo de trabajo. Código(s) de Biblioteca propietaria – La biblioteca asignada a la nueva línea de la orden de compra. Se debe facilitar una lista de los posibles códigos de la biblioteca propietaria al proveedor. La implementación por parte del proveedor podría incluir proporcionar un menú desplegable en el formulario de órdenes, para seleccionar la biblioteca propietaria relevante. Otra implementación podría ser asociar una cuenta a una única biblioteca propietaria. En este caso, el operador debe iniciar sesión en la cuenta correspondiente. El proveedor puede utilizar Recuperar API de bibliotecas para obtener una lista completa de las bibliotecas u Obtener API de la biblioteca, con el objetivo de verificar el código de una biblioteca específica. Código(s) de ubicación: la ubicación creada para los ejemplares relacionados. solo Relevante para material físico. El proveedor puede utilizar Recuperar API de ubicaciones para obtener la lista de ubicaciones. Código(s) de fondo: el fondo desde el que se genera el pago. El proveedor puede usar Recuperar API de fondos. Para obtener más información, véase Configuración de adquisiciones en tiempo real para instituciones. |
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El Perfil de integración API de Nueva orden determina las reglas de coincidencia que se desean aplicar. Para más información, véase Cómo se determina el registro bibliográfico. Las validaciones para fascículos relacionados con los fondos también se pueden configurar como documentadas aquí (docx). Dado que el flujo de trabajo activa los registros de la Zona de la Comunidad, las secciones Validación y Coincidencia del perfil de integración no se tienen en cuenta. |
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Activar la colección relevante de la Zona de la Comunidad |
Para crear con éxito un recurso electrónico (portafolio) dentro de una colección en Alma, la institución debe tener la colección correspondiente en su Zona de la Institución y activada desde la Zona de la Comunidad. Actualmente, la funcionalidad de crear el recurso dentro de una colección durante el proceso de orden solo está disponible para órdenes que procedan de las plataformas compatibles de libros electrónicos de OASIS y GOBI. |
Explicación sobre Flujo de trabajo e inventario de los tipos de compra.
- Una sola vez - Órdenes de una sola vez o poco frecuentes, tales como un libro impreso, un libro electrónico o una partitura musical que no se publica de forma repetitiva. El material físico se recibe en la pestaña de Una sola vez en la página de Recibir material nuevo. Las existencias y los ejemplares se crean automáticamente y se crea una existencia para cada ubicación de una sola vez y un ejemplar por cada copia. El material electrónico pasa por el proceso estándar de activación y permanece activado indefinidamente. Una vez se factura y se recibe/activa la línea de orden de compra, se cierra.
- Continua - Órdenes que se repiten de forma regular, por ejemplo, suscripciones mensuales a material físico o electrónico como periódicos. El material físico se recibe en la pestaña Continua en la página de Recibir material nuevo. Las existencias se crean durante la creación de la línea de la orden de compra (para cada ejecución de la serie en una ubicación) y se crean los ejemplares:
- Cuando se usa un patrón de predicción: Después de seleccionar Abrir ejemplar previsto en el Editor MD. Consulte Patrones de Predicción.
- De lo contrario: al recibir el fascículo o el volumen encuadernado.
Ejemplos adicionales e información del flujo de trabajo:- Una publicación seriada por la cual se recibirán ejemplares de forma trimestral - los fascículos se describen por el registro bibliográfico del periódico adjunto a la orden. Se debe crear un ejemplar por cada fascículo; son ejemplares independientes hasta que se unen. Los fascículos pueden circular o no, pero se puede querer registrar información sobre cada fascículo, como por ejemplo si está perdido o las reglas especiales para uso interno de ciertos fascículos. Se debe crear un patrón de predicción para la entrega de los fascículos o recibir fascículos nuevos en la pestaña de Continua de la página de Recibir material nuevo.
- Una monografía de múltiples volúmenes por la cual se recibirán volúmenes en intervalos no predecibles, tales como los volúmenes de una enciclopedia. Los volúmenes se describen por el registro bibliográfico de la enciclopedia adjunta a la orden. Se deben crear ejemplares para cada volumen, debido a que los volúmenes pueden circular de forma independiente. Se deben recibir los volúmenes nuevos en la pestaña Continua de la página de Recibir material nuevo.
- Actualizar Licencia: Puede registrar compras que reflejen el modelo de compra de las actualizaciones de la licencia. Además, se puede crear una línea de orden de compra sin fondo y precio para el escenario en el que una actualización de licencia no tenga cargo y necesite registrarse en el sistema. La opción de establecer una línea de orden de compra sin cargo es compatible con los siguientes métodos de adquisición: Compra, Plan de Autorización y Compra en el Sistema del Proveedor. Al seleccionar cualquiera de estos valores en el Método de Adquisición de la línea de la orden de compra, aparece la casilla de verificación Sin Cargo. Cuando seleccione esta casilla de verificación, se ocultan las secciones de Fondo y Precios.
- Pedido permanente - Órdenes que se repiten de forma frecuente o regular. Se usa, por ejemplo, para comprar todos los libros impresos de un autor particular cuando son publicados o cuando se publica una serie de libros pero no necesariamente de forma regular. El material de monografía física no se recibe en la pestaña de Continua de la página de Recibir material nuevo. En su lugar, se crea manualmente al crear o seleccionar un registro bibliográfico, crear un registro de existencias y luego crear un registro de ejemplar, el cual se asocia con una línea de orden de compra permanente. Se establece una fecha de recibo para el ejemplar en el Editor de ejemplares físicos.
Para obtener más información sobre cómo gestionar pedidos permanentes en Alma, consultar Adquisiciones - Pedido permanente en Alma [PPT].El material que no es monografía se procesa de la misma forma que el material continuo, aunque sin una secuencia o frecuencia fija. El material electrónico pasa por el proceso estándar de activación y se puede desactivar durante el proceso de evaluación. La línea de orden de compra pemanece abierta una vez que es facturada y recibida/activada (aunque se puede cerrar manualmente).Ejemplos adicionales e información:
- Una serie de monografías para la cual se reciben títulos nuevos a intervalos inesperados. Cada título puede ser publicado por un autor diferente, pero todos están bajo la misma serie y se está suscrito a la serie. La orden se enlaza a un registro bibliográfico suprimido para la serie; los ejemplares no están descritos por este registro bibliográfico. Cada ejemplar se publica bajo un título diferente y debe catalogarse por separado con su propio registro bibliográfico que está enlazado a la orden de la serie. Cada ejemplar circula de forma independiente.
- Una suscripción a un recurso integrador, como materiales legales de hojas sueltas que son entregados y luego agregados a un ejemplar físico. Los materiales se describen por el registro bibliográfico del ejemplar físico adjunto a la orden; cada uno es una actualización del ejemplar. No es necesario crear ejemplares nuevos para cada material que es entregado, debido a que no circulan de forma independiente. Si los materiales se reciben en un intervalo predecible, actualizar la fecha de recepción prevista en la orden cada vez que se reciba el material.
| Encontrar | Seleccionar tipo | Tipo de compra recomendado | Continuidad de la orden | Flujo de trabajo de la línea de orden de compra | Inventario creado |
|---|---|---|---|---|---|
| Todos los títulos | Periódico (ISSN) | Periódico electrónico | Una sola vez | Se crea la tarea Activar cuando se envía la línea de orden de compra | Portafolio sencillo |
| Continua | Se crea la tarea de Activar cuando se envía la línea de orden de compra | Portafolio sencillo | |||
| Imprimir periódico | Una sola vez | Recibido en la página de Recibir material nuevo | Tipo de ejemplar - Periódico | ||
| Continua | Recibido en la pestaña de Continua en la página Recibir material nuevo. El ejemplar se crea al momento de recibirlo. | Existencias | |||
| Libro (ISBN) | Libro electrónico (Título) | Una sola vez | Se crea la tarea de Activar cuando se envía la línea de orden de compra | Portafolio sencillo (libro electrónico) | |
| Continua | Se crea la tarea de Activar cuando se envía la línea de orden de compra | Portafolio sencillo (libro electrónico) | |||
| Actualizar licencia | Una sola vez | Ninguno | Ninguno | ||
|
Imprimir libro
Si solo los ejemplares físicos que se piden son libros, entonces cualquier tipo de orden de Imprimir libro (tal como Imprimir Libro - Una sola vez) es esencialmente la misma que el tipo físico equivalente (como Físico - Una sola vez).
|
Una sola vez | Recibido en la página Recibir material nuevo | Tipo de ejemplar - Libro | ||
| Pedido permanente
(monografía; no monografía actúa como continua)
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El material no se recibe en la página Recibir material nuevo, sino a través de un flujo de trabajo único. Para más detalles, consultar Recepción de material de monografía de orden permanente. | Existencias | |||
| Colección electrónica | Paquete de periódicos | Colección electrónica | Una sola vez, Continua | Se crea la tarea de Activar cuando se envía la línea de orden de compra | Colección electrónica (Basada en conocimiento central) |
| Paquete de libros | Colección electrónica | Una sola vez, Continua | |||
| Mezclado | Colección electrónica | Una sola vez, Continua | |||
| Actualización de licencia: solo disponible como "Orden adicional" | Una sola vez | Ninguno | Ninguno | ||
| Orden de servicio (sin inventario) | Servicio de acceso | No se creó el inventario. El flujo de trabajo de la línea de orden de compra depende de la continuidad (se necesita una renovación para órdenes de tipo suscripción).
|
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| Servicios de base de datos | |||||
| Otro servicio | |||||