Configurar Motivos para Desaprovação de Faturas
Para configurar motivos para desaprovação, você deve ter as seguintes funções:
- Administrador de Aquisições
- Administrador Geral do Sistema
Você pode definir os motivos que serão usados quando uma fatura for enviada de volta para revisão (Necessita Revisão Adicional) durante a revisão de faturas aguardando aprovação. Veja Aprovar Faturas.
Motivos para desaprovação podem ser configurados na tabela de códigos Motivos para Desaprovação da Fatura (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Motivos para Desaprovação). Para mais informações sobre tabelas de códigos, veja Tabelas de Códigos.
Página da Tabela de Códigos - Motivos para Desaprovação
Você pode adicionar, editar, excluir, habilitar/desabilitar e reordenar os motivos, além de selecionar o motivo padrão.