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    Configurar campos de nota de proveedor EDI

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    Para configurar los métodos de adquisición se debe tener una de las siguientes funciones:
    • Administrador de adquisiciones
    • Administrador general del sistema
    Puede configurar las descripciones de los campos de nota del proveedor que se envían a los proveedores EDI en los ficheros ORDERS y CLAIMS EDI.
    Estas acciones se realizan en la tabla de mapeo de campos de notas de proveedores EDI (Menú de configuración > Adquisiciones > Órdenes de compra > Campos de notas de proveedores EDI). Por defecto, todos los campos de nota están habilitados. Para desactivar un campo de nota o cambiar la descripción, seleccione Personalizar del menú de acciones de fila. 
    Nueva interfaz de usuario para Métodos de adquisición.
    Campos de nota de proveedor EDI

    A continuación, se muestra una lista de los campos de nota del proveedor con su descripción y la información de prefijo por defecto. 

    Código

    Nombre del campo

    Prefijo

    access_model Modelo de acceso Prefijo del Modelo de acceso. 
    fund_description Descripción del fondo  
    line_type_name Tipo de línea de orden de compra Prefijo del campo tipo de línea de orden de compra. Por ejemplo,Tipos de línea de orden de compra:
    receiving_note Nota de recepción Prefijo del campo Nota de recepción. Por ejemplo, Nota de recepción:
    reporting_code Código de informe Prefijo del campo Código de informe. Por ejemplo, Código de informe:
    Urgente Urgente  
    secondary_reporting_code Código de informe secundario  
    tertiary_reporting_code Código de informe terciario  

    Los campos están disponibles para seleccionar en la pestaña Información de EDI de la página del proveedor. Véase Configurar EDI para un proveedor.

     

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