Configurer les champs de note du vendeur EDI
Pour configurer des modes d'acquisition, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
- Administrateur des acquisitions
- Administrateur général du système
Vous pouvez configurer les descriptions des champs de note du fournisseur EDI qui sont envoyés aux fournisseurs EDI dans le fichier ORDERS et CLAIMS EDI.
Ces actions sont exécutées dans la table de conversion Champs de note du vendeur EDI (Menu de configuration> Acquisitions > Commandes > Champs de note du vendeur EDI). Par défaut, tous les champs de note sont activés. Pour désactiver un champ de note ou modifier la description, sélectionnez Personnaliser dans le menu d'actions de ligne.
Champs de note du vendeur EDI
Vous trouverez ci-dessous une liste des champs de note du fournisseur, avec leur description et leurs informations de préfixe par défaut.
|
Code |
Nom du champ |
Préfixe |
|---|---|---|
| access_model | Modèle d'accès | Préfixe du modèle d'accès. |
| fund_description | Description du compte | |
| line_type_name | Type de ligne de commande | Préfixe du champ Type de ligne de commande. Par exemple, Type de ligne de commande : |
| receiving_note | Note de réception | Préfixe du champ Note de réception. Par exemple, Note de réception : |
| reporting_code | Code statistique | Préfixe du champ Code statistique. Par exemple, Code statistique : |
| rush | Urgence | |
| secondary_reporting_code | Secondary reporting code | |
| tertiary_reporting_code | Tertiary reporting code |
Ces champs peuvent être sélectionnés sur l'onglet Information EDI de la page Fournisseur. Voir Configurer EDI pour un fournisseur.