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    Configurer les champs de note du vendeur EDI

    Translatable
    Pour configurer des modes d'acquisition, vous devez avoir l'un des rôles suivants :
    • Administrateur des acquisitions
    • Administrateur général du système
    Nouveau en juin ! Vous pouvez configurer les descriptions des champs de note du fournisseur EDI qui sont envoyés aux fournisseurs EDI dans le fichier ORDERS EDI.
    Ces actions sont exécutées dans la table de conversion Champs de note du vendeur EDI (Menu de configuration> Acquisitions > Commandes > Champs de note du vendeur EDI). Par défaut, tous les champs de note sont activés. Pour désactiver un champ de note ou modifier la description, sélectionnez Personnaliser dans le menu d'actions de ligne. 
    Acquisition Methods New UI.png
    Champs de note du vendeur EDI

    Vous trouverez ci-dessous une liste des champs de note du fournisseur, avec leur description et leurs informations de préfixe par défaut. 

    Code

    Nom du champ

    Préfixe

    fund_description Description du compte  
    line_type_name Type de ligne de commande Préfixe du champ Type de ligne de commande. Par exemple, Type de ligne de commande :
    receiving_note Note de réception Préfixe du champ Note de réception. Par exemple, Note de réception :
    reporting_code Code statistique Préfixe du champ Code statistique. Par exemple, Code statistique :
    rush Urgence  
    secondary_reporting_code Code statistique secondaire  
    tertiary_reporting_code Code statistique tertiaire  

    Ces champs peuvent être sélectionnés sur l'onglet Information EDI de la page Fournisseur. Voir Configurer EDI pour un fournisseur.

     

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