Configurar Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Para configurar métodos de aquisição, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Aquisições
- Administrador Geral do Sistema
Você pode configurar as descrições dos campos de nota do fornecedor que são enviados para os fornecedores nos arquivos de EDI ORDERS e CLAIMS.
Estas ações podem ser realizadas na tabela de mapeamento Campos de Nota de EDI do Fornecedor (Menu de Configuração > Aquisições > Pedidos de Aquisição > Campos de Nota de EDI do Fornecedor). Por padrão, todos os campos de nota estão habilitados. Para desabilitar um campo de nota ou alterar a descrição, selecione Personalizar no menu de ações da linha.
Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Veja abaixo uma lista dos campos de nota do fornecedor com a descrição padrão e informações de prefixo.
|
Código |
Nome do Campo |
Prefixo |
|---|---|---|
| fund_description | Descrição da verba | |
| line_type_name | Tipo de item de pedido de aquisição | Prefixo do campo de tipo de item de pedido de aquisição. Por exemplo, Tipo de Item de Pedido de Aquisição: |
| receiving_note | Nota de recebimento | Prefixo do campo de Nota de recebimento Por exemplo, Nota de recebimento: |
| reporting_code | Código para relatório | Prefixo do campo Código para relatório Por exemplo, Código para relatório: |
| rush | Urgência | |
| secondary_reporting_code | Código para relatório - segundo | |
| tertiary_reporting_code | Código para relatório - terceiro |
Os campos estão disponíveis para seleção na aba de Informações de EDI da página do Fornecedor. Veja Configurar EDI para um Fornecedor.