請求書の不承認理由の設定
不承認理由を設定するには、次の役職が必要です:
- 発注・受入オペレーター
- 統括システム管理者
承認待ちの請求書を見直す場合、レビュー用に請求書を返送する(要追加レビュー)ときに使用する理由を定義することができます。請求書を承認を参照してください。
請求書の不承認理由コードテーブル(設定メニュー> 受入> 請求書> 不承認理由)で不承認理由を設定します。コードテーブルの詳細については、コードテーブルを参照してください。
コードテーブルページ - 不承認理由
理由を追加、編集、削除、有効化/無効化、および並べ替えることができ、デフォルトの理由を選択できます。