請求書承認ルールを設定
請求書承認ルールを設定するには、次の役職が必要です：
- 発注・受入オペレーター
- 統括システム管理者
請求書承認ルールは、請求書に手動承認が必要かどうかを決定します。請求書を承認を参照してください。ルールは、機関内のすべての図書館に適用されます。
請求書承認ルールは、[請求書承認ルール]ページ（設定メニュー> 受入> 請求書> 請求書承認ルール）から設定します。ルールテーブルの詳細については、ルールテーブルを参照してください。
.png?revision=1)
[請求書承認ルール]ページ
このデフォルトのルールには、設定パラメータがなく、以下の通りTrueまたはFalseにしか設定することができません：
- True - 承認用に送信されます。
- False - 承認用に送信しません。請求書は支払い待機中で、ワークフローの支払い段階に進みます。
請求書承認ルールページ（ルールを追加を選択するか、アクションリスト列の編集を選択）でルールを追加または編集します。
各請求書承認ルールは、有効または無効にできます。デフォルトでは、新しいルールはそれぞれ有効になっています。
請求書承認ルール（追加/編集）ページ
基準（入力パラメータ）については、次のテーブルを参照してください。結果について、Trueは請求書がレビュー用に送信されることを示しています。Falseは、請求書がレビュー用に送信されず、承認用に送信されることを示しています。
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| AssertionCode | 生成されたアラートのタイプ。可能な値のリストについては、請求書レビュールールの入力パラメータを参照してください。 |
| VendorCode | ベンダー。 |
| InvoiceLineNumber | 請求明細番号。 |
| InvoiceCreationFormOptions | 請求書を作成したプロセス。オプションは次のとおりです：
|