請求書承認ルールを設定

請求書承認ルールを設定するには、次の役職が必要です：

請求書承認ルールは、請求書に手動承認が必要かどうかを決定します。請求書を承認を参照してください。ルールは、機関内のすべての図書館に適用されます。

購入と請求書ルールの設定ビデオを視聴してください。

請求書承認ルールは、[請求書承認ルール]ページ（設定メニュー> 受入> 請求書> 請求書承認ルール）から設定します。ルールテーブルの詳細については、ルールテーブルを参照してください。

[請求書承認ルール]ページ

このデフォルトのルールには、設定パラメータがなく、以下の通りTrueまたはFalseにしか設定することができません：

請求書承認ルールページ（ルールを追加を選択するか、アクションリスト列の編集を選択）でルールを追加または編集します。

各請求書承認ルールは、有効または無効にできます。デフォルトでは、新しいルールはそれぞれ有効になっています。

請求書承認ルール（追加/編集）ページ

基準（入力パラメータ）については、次のテーブルを参照してください。結果について、Trueは請求書がレビュー用に送信されることを示しています。Falseは請求書は承認のために送信されず、設定 (ERP に送信するかどうかにかかわらず) に応じて支払いまたはクローズのために送信されることを示します。

請求書承認ルールの入力パラメータ
パラメータ	説明
AssertionCode	生成されたアラートのタイプ。可能な値のリストについては、請求書レビュールールの入力パラメータを参照してください。
VendorCode	ベンダー。
InvoiceLineNumber	請求明細番号。
InvoiceCreationFormOptions	請求書を作成したプロセス。オプションは次のとおりです： EDIteur請求書メッセージ発注書からローダー手動項目を特定しない