Configurar Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Para configurar métodos de aquisição, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Aquisições
- Administrador Geral do Sistema
Você pode configurar as descrições dos campos de nota do fornecedor enviados aos fornecedores de EDI nos arquivos de EDI ORDERS e CLAIMS.
Essas ações são realizadas na tabela de mapeamento de Campos de Nota de EDI do Fornecedor (Menu de Configuração > Aquisições > Pedidos de Aquisição > Campos de Nota de EDI do Fornecedor). Por padrão, todos os campos de nota estão habilitados. Para desabilitar um campo de nota ou alterar a descrição, selecione Personalizar no menu de ações da linha.
![Acquisition Methods New UI.](https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/165871/Configure_Vendor_Note_Fields.png?revision=1)
Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Veja abaixo uma lista dos campos de nota do fornecedor, com suas informações padrões de descrição e prefixo.
Código |
Nome do Campo |
Prefixo |
---|---|---|
(Novo para maio) access_model | Modelo de acesso | Prefixo do Modelo de Acesso. |
fund_description | Descrição da verba | |
line_type_name | Tipo de item de pedido de aquisição | Prefixo do campo Tipo de item de pedido de aquisição Por exemplo, Tipo de Item de Pedido de Aquisição: |
receiving_note | Nota de recebimento | Prefixo do campo Nota de recebimento. Por exemplo, Nota de recebimento: |
reporting_code | Código para relatório | Prefixo do campo Código para Relatório. Por exemplo, Código para Relatório: |
rush | Urgência | |
secondary_reporting_code | Código para relatório - segundo | |
tertiary_reporting_code | Código para relatório - terceiro |
Os campos estão disponíveis para seleção na aba de Informações de EDI da página do Fornecedor. Veja Configurar EDI para um Fornecedor.