Configurar Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Para configurar métodos de aquisição, você deve ter uma das seguintes funções:
- Administrador de Aquisições
- Administrador Geral do Sistema
Você pode configurar as descrições dos campos de nota do fornecedor enviados aos fornecedores de EDI nos arquivos de EDI ORDERS e CLAIMS.
Essas ações são realizadas na tabela de mapeamento de Campos de Nota de EDI do Fornecedor (Menu de Configuração > Aquisições > Pedidos de Aquisição > Campos de Nota de EDI do Fornecedor). Por padrão, todos os campos de nota estão habilitados. Para desabilitar um campo de nota ou alterar a descrição, selecione Personalizar no menu de ações da linha.
Campos de Nota de EDI do Fornecedor
Veja abaixo uma lista dos campos de nota do fornecedor, com suas informações padrões de descrição e prefixo.
|
Código |
Nome do Campo |
Prefixo |
|---|---|---|
| access_model | Modelo de Acesso | Prefixo do Modelo de Acesso. |
| fund_description | Descrição da verba | |
| line_type_name | Tipo de item de pedido de aquisição | Prefixo do campo Tipo de item de pedido de aquisição Por exemplo, Tipo de Item de Pedido de Aquisição: |
| receiving_note | Nota de recebimento | Prefixo do campo Nota de recebimento. Por exemplo, Nota de recebimento: |
| reporting_code | Código para relatório | Prefixo do campo Código para Relatório. Por exemplo, Código para Relatório: |
| rush | Urgência | |
| secondary_reporting_code | Código para relatório - segundo | |
| tertiary_reporting_code | Código para relatório - terceiro |
Os campos estão disponíveis para seleção na aba de Informações de EDI da página do Fornecedor. Veja Configurar EDI para um Fornecedor.