配置发票批准规则
要配置发票批准规则，您必须拥有以下角色:
- 采访管理员
- 通用系统管理员
发票批准规则确定发票是否需要手动批准。见批准发票。这些规则适用于机构内的全部图书馆。
观看配置采购和发票规则视频。
在发票批准规则页面（采访 >采访配置 > 配置菜单 > 采访 > 发票 > 发票批准规则）配置发票批准规则。有关规则表的更多信息，见规则表格。
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发票批准规则页面
默认规则没有配置参数，只能设置为True或者False，如下：
- 是 – 已发送批准。
- 否 – 不发送批准。发票正在等待支付，并进入工作流程的付款阶段。
在发票批准规则页面（选择添加规则或者选择 编辑）添加或者编辑规则。
可以启用或禁用每个发票批准规则。默认情况下启用每个新规则。
发票批准规则（添加/编辑）页面
有关条件（输入参数），见下表。对结果而言，True表示已发送发票进行批准。False表示发票不会发送进行批准，而是发送进行付款或者结算，具体取决于配置（是否发送到ERP）。
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 声明代码 | 生成提示的类型可能值列表见 发票复查规则输入参数。 |
| 供应商编码 | 供应商。 |
| 发票行号 | 发票行号 |
| 发票创建表单选项 | 创建发票的过程。选项是：
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