可译的
发票复核规则决定是否发送发票进行手动复核。见
复核发票。该规则适用于已通过初始验证但生成提示的自动创建的发票。这些规则适用于机构内的全部图书馆。
在发票复核规则规则表（
采访>采访配置 > 配置菜单 > 采访 > 发票>发票复核规则）中配置发票复核规则。有关规则表的更多信息，见
规则表格。
发票复核规则页面
默认规则没有配置参数，只能设置为True或者False，如下：
- True – 发送复核。
- False – 不发送复核直接批准。这是默认值。
在发票复核规则页面（选择添加规则或者选择 编辑）添加或者编辑规则。
发票复核规则（添加/编辑）页面
有关条件（输入参数），见下表。对结果而言，True表示已发送发票复核。False表示发票不发送复核，发送批准。
发票复核规则输入参数 | 参数 | 描述 |
| 声明代码 | 生成提示的类型可能的值有： - 其它发票行链接到同一订单行 - 发票包含多个链接到同一订单行的发票行。
- 与订单行的货币单位不同 – 发票的货币单位与所链接的订单行的货币单位不同。
- 经费超额使用 - 链接到超额使用的经费的发票行（经费允许超额使用但是会添加声明）。
- 高总价 – 发票总价高于订单行价格阈值配置表（配置菜单 > 采访 > 订单）中的值。有关详情，见管理价格和金额阈值。
- 高总价使用货币 - 在转换为本地货币后，发票总价高于invoice_high_total_price参数的值。当参数invoice_high_total_use_currency设置为true时使用。欲知详情，见配置其他设置。
- 发票中含有与一些与链接的订单行不同的供应商账户 – 发票的供应商帐户不同于所链接的订单行的供应商帐户。
- 发票包含负折扣 – 发票的折扣值为负，从而提高发票价格。
- 链接到评估的订单行的发票行 - 链接到正在评估中（试用的一部分）的订单行的发票行。
- 使用与订单行不同的供应商的发票 - 链接到发票的供应商与订单行的不同。
- 发票被您的经理拒绝 - 等待批准的发票被发票经理拒绝。
- 发票已被外部财务系统拒绝 – 发票已被外部财务系统拒绝。如果信息丢失或信息不正确，发票可能会被拒绝。被拒收的发票被发送复核，由图书馆工作人员跟进（见 复核发票）。
- 已取消订单行的发票 - 发票包含与已取消订单行相关联的发票行。
- 已存在号码相同的发票 – 其他发票存在相同的号码。
- 取消后的发票 - 未使用。
- 没有链接的行 – 发票包含未链接到订单行的发票行。
- 行未准备就绪 – 发票包含未准备就绪状态的发票行。
- 发票行的订阅订单的此前发票 - 发票中的行已链接到有不同发票行链接的订单行。
- 部分发票行的定价与链接的订单行不同 - 有的发票行定价与链接的订单行不同。
- 一些关联的订单行的付款方式和发票的不同 – 发票的付款方式与所链接的订单行的付款方式不同。
- 发票由外部系统生成，并需复核 - 由外部系统创建发票时发送的提醒。
- 所选供应商账户不支持付款方式 - 选定的发票付款方式与供应商账户中选定的罚款方式不匹配。
- 总金额差异 – 发票的总价格不同于发票行的计算总价。
- 供应商负责，但增值税缺失 – 供应商需负责增值税，但发票中未指定增值税。
- 供应商不负责，但增值税存在 – 供应商不负责增值税，但发票指定了增值税金额。
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| 供应商编码 | 供应商。 |
| 发票行号 | 发票行号要匹配所有发票行号，在此字段输入星号（*）。 |
| 发票创建表单选项 | 创建发票的过程。选项是： - EDIteur 发票消息
- 来自API
- 起始订单
- 加载器
- 手动（忽略该选项，不应出现）
- 任何
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