Konfiguration der Gründe für die Ablehnung einer Rechnung
Zum Konfigurieren von Ablehnungsgründen müssen Sie die folgende Rolle innehaben:
- Erwerbungs-Administrator
- General Systemadministrator
Sie können Gründe definieren, die verwendet werden können, wenn Sie eine Rechnung zur Überprüfung zurücksenden (Zusätzliche Überprüfung ist nötig), während zu überprüfende Rechnungen auf Genehmigung warten. Siehe Rechnungen genehmigen.
Sie konfigurieren Ablehnungsgründe in der Codetabelle Gründe für die Ablehnung einer Rechnung (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Gründe für Ablehnung). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe Codetabellen.
Codetabellenseite - Ablehnungsgründe
Sie können Gründe hinzufügen, bearbeiten, löschen aktivieren/deaktivieren und den Standard-Grund auswählen.