Sie können die Zahlungsmethoden konfigurieren, die in der Dropdown-Liste Zahlungsmethode angezeigt werden, wenn neue Rechnungen erstellt werden (siehe Erstellen einer Rechnung aus einer Bestellung oder Manuell) oder im Abschnitt Zahlungsmethoden erscheinen, wenn ein neues Lieferantenkonto erstellt wird. Die in der Codetabelle als Standard gekennzeichnete Zahlungsmethode wird standardmäßig ausgewählt, wenn ein neues Lieferantenkonto erstellt wird. Wenn eine Zahlungsmethode als Standard definiert wurde, aber nicht aktiviert ist, wird die erste aktivierte Zahlungsmethode verwendet. 

Sie konfigurieren die Zahlungsmethoden in der Codetabelle Zahlungsmethode (> Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Zahlungsmethode). Für weitere Informationen zu Codetabellen siehe Codetabellen.

Zahlungsmethode - Beschreibungen

Beschreibungscode	Erläuterung
RECHNUNGSABTEILUNG	Die Zahlungsmethode wird von der Buchhaltungsabteilung der Institution festgelegt (Rechnung in Alma kann mit dieser Zahlungsmethode nicht als Vorauszahlung definiert werden).
BARGELD	Die Bezahlung erfolgt mit Bargeld.
KREDITKARTE	Die Zahlung erfolgt über eine Kreditkarte.
ÜBERWEISUNGEN	Die Zahlung erfolgt per Banküberweisung.
BESTANDSKONTO	Die Zahlung erfolgt über ein Bestandskonto, bei dem die Institution im Voraus Geld beim Lieferanten einzahlt.
VORAUSZAHLUNG	Die Zahlung wird vor dem eigentlichen Kauf überwiesen.
BESONDERE ZAHLUNG	Besondere Zahlung nach Vereinbarung zwischen der Institution und dem Lieferanten.
ANHANG	Die Zahlungsmethode wird auf der Registerkarte Anhang im Lieferantenkonto/in der Rechnung beschrieben.

Sie können eine Zahlungsmethode aktivieren oder deaktivieren, die als Standard angezeigte Methode auswählen und die angezeigten Namen ändern (Beschreibung).