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    接收材料

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    此页面提供纸本单册接收阶段的高级概述。有关完整详情,见接收纸本资料。有关整个端到端采购工作流程,请见采购工作流程。有关更多信息,另见以下内容:

    • 关闭、重新打开和重新链接订单行

    • 接收后的处理

    •  处理催缺

    • 采访简介(包括开具发票和配置)

     

    要接收资料, 您必须有下列角色:
    • 接收操作员
    采购工作流程的最后一步是接收阶段,接收从供应商订购的纸本资料(见 接收纸本资料)。如果采购订单行用于电子资料,则进入激活阶段(见 激活电子资源)。
    Receiving_WK_Physical.gif
    在采购工作流程中接收纸本资料
    以下是此工作流程中的步骤说明(编号对应图中的编号):
    1. 从供应商处订购的纸本资料到达。
    2. 收到资料后,系统检查资料类型是否连续。如果类型是连续的,进入步骤3。如果类型不连续,进入步骤4。
    3. 资料被标记为反复续订(见续订)。
    4. 系统根据资料类型接收纸本资料,一次性或连续。欲知详情,见 接收纸本资料。
    5. 接收工作流程的最后一步是等待供应商的发票或在Alma中创建发票(见 开具发票)。
    观看 
    • 接收单次打印单册(5:00)
    • 接收连续打印单册(5:00)
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      • 延期订单行
      • 接收后的处理
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      Topic
      Content Type
      Documentation
      Language
      简体中文
      Product
      Alma
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