Configurar Métodos de Pagamento

Você pode configurar os métodos de pagamento que aparecerão na lista dropdown Método de pagamento ao criar novas faturas (veja Criar Fatura a Partir de um Pedido de Aquisição ou Manualmente), ou na seção Métodos de Pagamento ao criar uma nova conta de fornecedor. O método de pagamento designado como padrão na tabela de códigos é selecionado quando uma nova conta de fornecedor é criada. Se um método de pagamento estiver definido como padrão mas não estiver habilitado, o primeiro método de pagamento habilitado será usado. 

Métodos de pagamento podem ser configurados na tabela de códigos de Método de Pagamento (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Método de Pagamento). Para mais informações sobre tabelas de códigos, veja Tabelas de Códigos.

Descrição dos Métodos de Pagamento

Código da Descrição	Explicação
ACCOUNTINGDEPARTMENT	O método de pagamento é determinado pelo departamento de contabilidade da instituição (Faturas no Alma não podem ser definidas como Pré-pago com este método).
CASH	O pagamento é feito em dinheiro.
CREDITCARD	O pagamento é feito com cartão de crédito.
BANKTRANSFERS	O pagamento é feito via transferência bancária.
DEPOSITACCOUNT	O pagamento é feito usando uma conta para depósito na qual a instituição deposita o dinheiro para o fornecedor antecipadamente.
PREPAYMENT	O pagamento é transferido antes da compra ser efetuada.
SPECIALPAYMENT	Pagamento especial conforme acordado entre a instituição e o fornecedor.
ATTACHMENT	O método de pagamento é descrito na aba Anexo da conta fornecedor/fatura.

Você pode habilitar ou desabilitar um método de pagamento, selecionar o método padrão para exibição e alterar os nomes exibidos (Descrição).