Ce paramètre détermine si les commandes d'API envoyées depuis OASIS/GOBI concernant des portfoliosmis en correspondance dans la Zone de communauté Alma régleront le portfolio sur disponible (paramètre=Vrai) ou indisponible (paramètre=Faux). Si le paramètre a été réglé sur vrai et la ressource n'a pas de correspondance dans la Zone de communauté, le portfolio ne sera pas réglé sur Disponible et une liste de tâches d'activation électronique sera créée (car le portfolio local, non associé à la CZ, ne comporte aucune information d'URL).

Consultez plus d'informations dans les notes de version de janvier et sur la page Commander en temps réel.

Indique si l'option permettant de modifier les champs des lignes de facture se trouvant dans des factures clôturées est activée (true) ou désactivée (false). 

Quand ce paramètre est réglé sur true, les champs suivants peuvent être modifiés dans les factures clôturées :

• Intervalle des dates d'abonnement (sauf si Mode de comptabilité est activé ; voir Créer des factures)
• Informations supplémentaires
• Vérifier les répétitions dans les dates d'abonnement
• Note sur le prix
• Note
• Codes de rapport 1-5

Pour plus d'informations, voir Créer des factures.

Détermine si une notification de réclamation est envoyée au fournisseur lorsqu'une ligne de commande est ajoutée à la liste des tâches de réclamation. Valeurs possibles :

• Y - Une lettre de réclamation est envoyée. (Veuillez cependant noter que le paramètre client ne contrôle que l'envoi de notification de réclamation par e-mail. Pour les réclamations EDI, le processus de réclamation vérifie si les réclamations sont activées pour le fournisseur dans l'onglet Informations EDI, voir Configurer EDI pour un fournisseur).
• N - La ligne de commande est définie sur Réclamation, mais la notification de réclamation n'est pas envoyée au fournisseur.

Pour plus de détails, voir Traiter des réclamations. 

Détermine si plusieurs réclamations pour un seul fournisseur sont combinées ou non en une seule lettre de réclamation :

• TRUE (par défaut) : plusieurs notifications de réclamation sont combinées en une seule lettre de réclamation (la Lettre Réclamation agrégée de la ligne de commande.)
• FALSE : des messages distincts sont envoyés pour chaque réclamation, même si elles s'adressent au même fournisseur (la Lettre Réclamation de la ligne de commande).

Pour plus de détails, voir Traiter des réclamations. 

claim_continuous_item_level 

Détermine si les e-mails de conversation seront émis à partir de l'e-mail de l'utilisateur connecté (champ « De ») ou à partir de celui de la bibliothèque. Ce réglage est déterminé en configurant le paramètre client : conversation_send_from_logged_in_user_address sur « true ».

currency_exchange_use_explicit_ratio

Détermine le parcours de la facture une fois celle-ci approuvée :

• true - La facture est envoyée sur la liste Factures en attente de paiement, où elle attendra d'être traitée de manière automatique ou manuelle.
• false - La facture est marquée comme payée et clôturée. (Ce parcours a lieu que les factures soient exportées vers un système ERP ou non, c'est-à-dire, quel que soit le réglage du paramètre invoice_skip_erp décrit ci-dessous).

Pour plus de détails, voir Flux de travail de Facturation et Travailler avec des factures en attente de paiement.

Les valeurs possibles sont : True ou False.
True signifie que le format des dates dans le xml de facture exporté correspondra à celui défini dans le système.
False signifie que le format des dates dans le xml de facture exporté sera aaaammjj.

La valeur par défaut est False.

Pour plus de détails sur les conséquences de ce réglage vis-à-vis du workflow de facturation, voir Flux de travail de facturation.

Indique s'il est possible de détailler les frais supplémentaires non standard de différents types sur la facture. Le terme « frais supplémentaires » désigne tous les frais ne correspondant pas à des taxes et autres que le coût de l'exemplaire lui-même. Les frais supplémentaires standard sont les suivants : Réduction, Assurance, Frais généraux, Frais d'envoi et Autre.

Les types de frais supplémentaires non standard pris en charge sont ceux qui s'affichent dans la table de code Type de ligne de facture (Menu de configuration > Acquisitions > Factures > Type de ligne de facture), et ne sont disponibles que s'ils sont activés dans cette table. Veuillez noter que cette table ne s'affiche que si ce paramètre est réglé sur true. Pour plus d'informations, voir Créer des factures.

• Quand il est réglé sur false, les frais supplémentaires non standard sont regroupés sous l'appellation « Frais généraux ». Les frais généraux peuvent être indiqués au prorata et inclus dans les lignes « Regular » de chaque exemplaire, ou bien s'afficher sous forme de ligne distincte sur la facture.
• Quand le paramètre est réglé sur true, les frais supplémentaires non standard peuvent être ajoutés à une facture, soit au prorata et inclus dans les lignes « Regular » de chaque exemplaire, soit sous forme de lignes distinctes sur la facture. 
   

Pour les factures générées à partir d'EDI, ce paramètre définit également la manière dont les frais supplémentaires ajoutés aux lignes de facture individuelles sont traités par Alma :

• Quand le paramètre est réglé sur false, les frais supplémentaires sur les lignes de facture sont regroupés et listés sur une ligne Frais généraux distincte. 
• Quand il est réglé sur true, les frais supplémentaires sur les lignes de facture sont détaillés en dessous de ces lignes. Néanmoins, seuls les frais dont les types se trouvent dans la table de code Type de ligne de facture (Menu de configuration > Acquisitions > Factures > Type de ligne de facture) sont détaillés de cette manière. (Il n'est pas nécessaire qu'ils soient activés.) Les frais dont les types ne se trouvent pas dans cette table de code sont regroupés et listés sur une ligne Frais généraux. Pour plus d'informations, voir Créer des factures.

Comment ouvrir la fenêtre de connexion lorsque vous utilisez OrderIt en tant qu'invité. Les valeurs possibles sont :

• True (ouvre la fenêtre de connexion dans un nouvel onglet)
• False (ouvre une petite fenêtre de connexion avec un message une fois la connexion effectuée)

Quand la case est cochée, le montant Quantité pour tarification est mis à jour automatiquement lorsque l'utilisateur ajoute/supprime des exemplaire et le champ Prix net est donc également mis à jour.

pol_electronic_process_type_acq

pol_handle_bib_record_without_inventory

• MANUAL - Un champ est ajouté à la boîte de dialogue Informations d'annulation, Traitement des enregistrements bibliographiques sans inventaire, dans lequel l'opérateur doit sélectionner ce qui doit être fait avec la notice bibliographique sans exemplaire (ne rien faire, supprimer la notice ou ne pas publier la notice).
• DELETE - La notice bibliographique sans exemplaire est supprimée automatiquement.
• SUPPRESS - La notice bibliographique sans exemplaire est supprimée de la publication.
• DO NOTHING - La notice bibliographique n'est pas supprimée. C'est l'action par défaut. (Par défaut, ce paramètre n'est pas défini. L'effet est le même qu'avec la valeur « DO NOTHING ».)

Voir Annuler des lignes de commande

PR_indicate_for_primo_if_ISBN_is_exist

Ce paramètre est uniquement pertinent pour les institutions qui utilisent la fonction « Taux de change explicite » (voir Configurer des taux de change explicites).

Quand ce paramètre est réglé sur faux (par défaut), Alma calcule le taux de change explicite du compte associé à la ligne de commande une seule fois, et marque la transaction sur le compte comme « Taux de change explicite = Oui ». Quand le traitement Recalculer les frais engagés de la ligne de commande sur la base des taux d'échange actuels est exécuté (voir Traitements planifiés), Alma ne recalcule pas la transaction en fonction du taux de change explicite. Cela permet de maintenir la valeur du taux de change à celle définie le jour de son application. Veuillez noter que ce traitement est inactif par défaut, et que vous devez contacter l'assistance pour l'activer.

Quand le paramètre client recalculate_fund_transaction_with_explicit_exchange_rate est réglé sur vrai, Alma recalcule le taux de change explicite du compte associé à la ligne de commande chaque fois que le traitement Recalculer les frais engagés de la ligne de commande sur la base des taux d'échange actuels est exécuté. Alma procède à ce nouveau calcul, même si la transaction du compte est marquée comme « Taux de change explicite = Oui » et que le taux de change explicite a déjà été appliqué auparavant. 

Permet de définir si le montant doit être ajouté ou déduit du prix de la ligne de commande copié dans dans le champ Coût de remplacement (voir replacement_cost_calc_update). Le montant est converti dans la devise locale. 

Pour ajouter un montant, utilisez une valeur numérique + A, par exemple 5A. La plage numérique est illimitée.
Pour ajouter un pourcentage du prix, utilisez une valeur numérique + P, par exemple 5P. La plage numérique est de 0 à 100.
Pour réduire le montant ou le pourcentage, ajoutez un tiret avant la valeur, par exemple -5A. L'ajout au coût de remplacement ou la déduction du coût de remplacement se fait dans la devise locale.

Détermine si le prix de la ligne de commande est copié ou non dans le champ Coût de remplacement de l'exemplaire pour les commandes physiques ponctuelles. Les valeurs possibles sont :

• 0 - False
• 1 -  Copier le prix du champ Prix catalogue de la ligne de commande
• 2 -  Copier le prix du champ Prix net de la ligne de commande et diviser par le nombre d'exemplaires dans la section Exemplaires commandés.

Si la devise de la ligne de commande ne correspond pas à la devise locale, le total est recalculé et enregistré dans l'exemplaire dans la devise définie pour l'institution.

Le champ Coût de remplacement est mis à jour lors de la création d'une nouvelle ligne de commande, lors de la modification du prix de la ligne de commande et lors de l'ajout/de la suppression d'exemplaires et de l'enregistrement de la ligne de commande.

Voir également Coût de remplacement.

Détermine si le solde du compte doit être calculé à la fin du traitement. Les valeurs possibles sont :

• True (fin du traitement)
• False (traitement JMS)