Este parâmetro configura se os pedidos da API, enviados de OASIS/GOBI, por portfólios que possuem equivalência com a Área da Comunidade do Alma definirão o portfólio como “disponível” (parâmetro=True) ou “indisponível” (parâmetro=False). Caso o parâmetro esteja definido como true e o recurso não tenha uma equivalência na Área da Comunidade, o portfólio não será definido como “Disponível” e uma lista de tarefas de ativação eletrônica será criada (uma vez que o portfólio local - sem link com a CZ - não possui informações de URL).

Veja mais informações nas Notas de lançamento de janeiro (em inglês) e na página Pedidos em Tempo Real.

Se a opção para editar campos de itens que estão em faturas fechadas será habilitada (true) ou desabilitada (false). 

Quando este parâmetro estiver definido como true, os seguintes campos poderão ser editados em faturas fechadas:

• intervalo de datas de assinatura (exceto quando o Modo de regime de competência estiver habilitado; veja Criar Faturas)
• Informações adicionais
• Verificar sobreposição de data da assinatura
• Nota do Preço
• Nota
• Códigos para Relatório 1-5

Para mais informações, veja Criar Faturas.

Controla se uma Notificação de cobrança será enviada para o fornecedor caso o Item de Pedido de Aquisição esteja em uma lista de tarefas de cobranças. Valores possíveis:

• Y - Carta de cobrança será enviada. (Entretanto, observe que o parâmetro do cliente controla somente o envio de notificações por e-mail. Para cobranças de EDI, o processamento de cobrança verifica se o fornecedor tem Cobranças habilitado na aba Informações de EDI, veja Configurar EDI para um Fornecedor.
• N - O Item de Pedido de Aquisição está em Cobrança, mas a notificação de cobrança Não será enviada para o fornecedor.

Para detalhes adicionais, veja Processamento de Cobranças. 

Controla se múltiplas cobranças para um único fornecedor serão combinadas em uma única carta:

• TRUE (Padrão): Múltiplas notificações de cobranças são combinadas em uma única carta (a Carta de Cobrança Agregada de Item de Pedido de Aquisição.)
• FALSE: São enviadas mensagens separadas para cada cobrança, mesmo que sejam para o mesmo fornecedor (a Carta de Cobrança de Item de Pedido de Aquisição).

Para detalhes adicionais, veja Processamento de Cobranças. 

claim_continuous_item_level 

Configura se os e-mails da carta de comunicação serão enviados do e-mail do usuário conectado (como o endereço em “De”) ou do e-mail da biblioteca. Isto é configurado ao definir o parâmetro do cliente: conversation_send_from_logged_in_user_address como “true”.

currency_exchange_use_explicit_ratio

Quando true, o número de chamada é considerado para equivalências de coleções físicas ao criar itens como parte do perfil de importação de novo pedido. Quando o número de chamada é diferente do número de uma coleção existente para o registro bibliográfico equivalente, é criada uma nova coleção. Para mais informações, veja Gerenciar Perfis de Importação.

Se mais de uma coleção física equivalente for encontrada, será criada uma nova coleção, pois o sistema não consegue determinar qual delas utilizar. Este é o comportamento atual quando múltiplas equivalências são encontradas com base na biblioteca e na localização.

Define o que acontece com uma fatura depois de aprovada:

• true - A fatura é enviada para a lista de Faturas Aguardando Pagamento, para que seja processada manual ou automaticamente.
• false - A fatura é marcada como paga e fechada. (Isto ocorre independentemente de as faturas serem exportadas para um sistema ERP ou não - ou seja, independentemente da configuração do parâmetro invoice_skip_erp descrito abaixo).

Para detalhes, veja Fluxo de Faturas e Trabalhar com Faturas Aguardando Pagamento.

Os valores possíveis são: True ou False.
True significa que o formato das datas no xml exportado da fatura será o definido no sistema.
False significa que o formato das datas no xml exportado da fatura será aaaammdd.

O valor padrão é False.

Para detalhes sobre como esta configuração afeta o fluxo de faturas, veja Fluxo de Faturas.

Se é possível detalhar cobranças adicionais não padrões de diferentes tipos em uma fatura. O termo "valores adicionais" refere-se a todos os encargos não fiscais além do custo do próprio item. Os valores adicionais padrões são: Desconto, Seguro, Despesas Gerais, Envio e Outro.

Os tipos de valores adicionais não padrões suportados são aqueles que aparecem na tabela de códigos Tipos de Itens da Fatura (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Tipos de Itens da Fatura) e estarão disponíveis apenas se estiverem habilitados nessa tabela. Observe que esta tabela está disponível somente quando este parâmetro estiver definido como true. Para mais informações, veja Criar Faturas.

• Ao criar novas faturas, se o parâmetro estiver definido como false, valores adicionais não padrões são somados como "Despesas Gerais". As Despesas Gerais podem ter pro rata feito e ser incluídas nos itens "Regulares" ou aparecer como um item separado na fatura.
  Se já existirem faturas, ao alterar o parâmetro para false, todos os itens da fatura com valores adicionais desaparecem e nenhum cálculo automático é feito em segundo plano. Nesse caso, você deve adicionar manualmente um item da fatura de valor adicional padrão a cada uma das faturas anteriores.
• Quando definido como true, valores adicionais não padrões podem ser adicionados a uma fatura, seja com pro rata e incluídos nos itens "Regulares" ou como itens separados na fatura. 
   

Para faturas geradas a partir de EDI, este parâmetro também define como os valores adicionais que são adicionados a itens individuais da fatura são processados pelo Alma:

• Quando definido como falso, o Alma ignora os valores adicionais no item da fatura, pois eles já estão somados no valor total. Esses valores são listados no campo Nota do item de pedido de aquisição.

• Quando definido como true, valores adicionais nos itens da fatura são detalhados abaixo dessas linhas. No entanto, apenas valores dos tipos que aparecem na tabela de códigos de Tipos de Itens da Fatura (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Tipos de Itens da Fatura) são detalhados dessa maneira. (Eles não precisam estar habilitados.) Cobranças de tipos que não estão listados nesta tabela de códigos são somadas e listadas em um item de Despesas Gerais. Para mais informações, veja Criar Faturas.

Como abrir a janela de login ao usar o Order It! como convidado. Os valores possíveis são:

• True (Abre a janela de login em uma nova aba)
• False (Abre uma pequena janela de login com uma mensagem após fazê-lo)

Quando a caixa de seleção está habilitada, o valor de Quantidade de cópias para cálculo do preço é atualizado automaticamente assim que o usuário adiciona/remove itens e, como resultado, o campo Preço líquido também é atualizado.

pol_electronic_process_type_acq

pol_handle_bib_record_without_inventory

• MANUAL - O campo Processamento de registros bibliográficos sem acervo será adicionado à caixa de diálogo Informações do Cancelamento, nesse campo, o operador deve selecionar o que deverá ser feito com o registro bibliográfico sem itens - não fazer nada, excluir ou ocultar.
• DELETE - O registro bibliográfico sem itens será excluído automaticamente.
• SUPPRESS - O registro bibliográfico sem itens será ocultado da publicação.
• DO NOTHING - O registro bibliográfico não será excluído. Este é o funcionamento padrão. (Por padrão, este parâmetro não está definido, o que significa o mesmo que DO NOTHING.)

Veja Cancelar Itens de Pedido de Aquisição.

PR_indicate_for_primo_if_ISBN_is_exist

Habilita um alerta no formulário da Solicitação de Aquisição do Primo. Quando definido como true, que é o padrão, se um número de ISBN ou EISBN for inserido em um formulário em branco, a página exibirá o alerta se o recurso já for propriedade da biblioteca.

Após inserir o identificador, quando aplicável, é exibida uma mensagem indicando se existe um recurso para o identificador ou não.

• Indicação de recurso existente:  isto ocorre quando há um registro bibliográfico equivalente na instituição e um acervo existente (coleção física ou acesso eletrônico). Para recursos eletrônicos, pelo menos um serviço precisa estar ativo.
• Nenhum recurso existente: isto ocorre quando o recurso não existe, quando uma localização/registro bibliográfico/coleção física foi ocultado da descoberta ou porque um portfólio eletrônico não está ativo.

Isto também é relevante para redes e campi múltiplos. Isto não se aplica a periódicos.

Para mais informações, veja Configurar Formulários de Solicitação para Primo VE ou Configurar Etiquetas de Exibição para Primo VE.

Isto só é relevante para instituições que utilizam a funcionalidade "Taxa de Câmbio Especial" (veja Configurar Taxas de Câmbio Especiais).

Quando esse parâmetro está definido como "false" (por padrão), o Alma calcula a taxa de câmbio especial na verba associada ao item de pedido de aquisição apenas uma vez, e marca a transação na verba como “Taxa de câmbio especial = Sim”. Quando o serviço Recalcular Empenhos de Itens de Pedido de Aquisição com Base nas Taxas de Câmbio Atuais é executado (veja Serviços Agendados), o Alma não recalcula a transação de acordo com a taxa de câmbio especial. Isto é feito para manter o valor da taxa de câmbio do dia em que foi aplicada. Observe que este serviço está inativo por padrão e você deve entrar em contato com o suporte para ativá-lo.

Quando o parâmetro do cliente recalculate_fund_transaction_with_explicit_exchange_rate está definido como "true", o Alma recalcula a taxa de câmbio especial na verba associada ao item de pedido de aquisição toda vez que o serviço Recalcular Empenhos de Itens de Pedido de Aquisição com Base nas Taxas de Câmbio Atuais é executado. O Alma refaz esse cálculo mesmo que a transação na verba esteja marcada como “Taxa de câmbio especial = Sim” e a taxa de câmbio especial tenha sido aplicada anteriormente. 

Se o valor do preço do item de pedido de aquisição que está sendo copiado para o campo Custo de reposição deve ser aumentado ou reduzido (veja replacement_cost_calc_update). O valor é convertido para moeda local. 

Para adicionar um valor, use um valor numérico+A, por exemplo, 5A. O intervalo numérico é ilimitado.
Para adicionar uma porcentagem do preço, use um valor numérico+P, por exemplo, 5P.  O intervalo numérico é de 0 a 100.
Para reduzir o valor ou a porcentagem, adicione um hífen antes do valor, por exemplo, -5A. O aumento ou a remoção do custo de reposição é feito na moeda local.

Se o preço do item de pedido de aquisição será copiado para o campo Custo de reposição para pedidos físicos avulsos. Os valores possíveis são:

• 0 - Falso
• 1 - Copia o preço do campo Preço de catálogo do item de pedido de aquisição
• 2 - Copia o preço do campo Preço líquido do item de pedido de aquisição e divide pelo número de itens na seção de Itens Encomendados.

Se a moeda do item de pedido de aquisição não for a moeda local, o total será recalculado e salvo na moeda definida pela instituição.

O campo Custo de reposição é atualizado quando um novo item de pedido de aquisição é criado, quando o preço do item é alterado e o item é salvo, e quando exemplares são adicionados/removidos e o item de pedido de aquisição é salvo.

Veja também Custo de Reposição.

Se o saldo de verbas será calculado ao final do serviço. Os valores possíveis são:

• True (Fim do serviço)
• False (serviço JMS)

Controla se a descrição do item de pedido de aquisição e a seção "Descrição de BIB" do item serão atualizadas quando ocorrerem alterações no registro bibliográfico. Os valores possíveis são:

false (padrão) - O item de pedido de aquisição não será atualizado quando o registro bibliográfico relacionado for atualizado.

true - Todos os campos de descrição do item de pedido de aquisição e a seção "Descrição de BIB" serão atualizados quando o registro bibliográfico for atualizado.