Empacotar Itens em um Pedido de Aquisição

1. Na página Pedidos de Aquisição em Revisão, selecione Editar na lista de ações da linha do pedido que deseja revisar. A página Resumo do Item de Pedido de Aquisição aparecerá.
2. Edite os campos da página conforme necessário.
   • Os campos obrigatórios são marcados com um asterisco e devem ser completados para que o pedido de aquisição possa avançar para a próxima etapa do fluxo.
   • O campo do fornecedor é somente para visualização e não pode ser editado no Resumo do Pedido de Aquisição. Para alterar um fornecedor, execute Aquisições > Ferramentas Avançadas > Alterar Fornecedor no Pedido. Veja Alterar Fornecedores em Itens de Pedido e Pedidos de Aquisição.
   • Quando Integrar por Número de ERP estiver selecionado para o serviço Exportação de Pedido (Pedido de Aquisição) (veja Sistemas de Gerenciamento Financeiro), o Número de ERP do pedido de aquisição deve ser preenchido para que o pedido possa prosseguir para a próxima etapa do fluxo. Se o Número de ERP não for preenchido, o pedido de aquisição será enviado para o ERP para receber um número, e então será reimportado no Alma através do serviço Importar Aprovações de Pedido de Aquisição. Se o Número de ERP for preenchido, o pedido de aquisição (após ser aprovado no Alma) será enviado simultaneamente para o fornecedor e para o ERP.
3. Selecione um dos seguintes:
   • Salvar - O pedido de aquisição será salvo. Use esta opção se você não tiver certeza de que deseja enviar o pedido de aquisição para a próxima etapa do fluxo de compras.
   • Salvar e Continuar - As informações modificadas serão salvas e o pedido de aquisição será empacotado e prosseguirá para a etapa de aprovação e envio do fluxo (veja Aprovar e Enviar Pedidos de Aquisição).
   Ao salvar um item de pedido de aquisição, a data prevista para recebimento dos exemplares associados ao item será alterada.

1. Na página Pedidos de Aquisição em Revisão (Aquisições > Pedido de Aquisição (PO) > Revisar (PO)), selecione Editar na lista de ações da linha do pedido relevante. A página Resumo do Item de Pedido de Aquisição aparecerá.
2. Na aba Lista de Itens de Pedido de Aquisição, selecione Adicionar Item de Pedido de Aquisição. A lista de itens que podem ser adicionados ao pedido de aquisição aparecerá.
   Observe que somente itens com status “Pronto” para empacotamento manual aparecerão na lista e estarão disponíveis para serem adicionados ao pedido de aquisição. Se o item de pedido de aquisição estiver “Em Revisão” ele não será exibido na lista enquanto todos os erros nos seus Alertas não tiverem sido corrigidos e seu status alterado para “Pronto”.
3. Selecione um ou mais itens de pedido de aquisição para adicionar.
4. Clique em Selecionar. O(s) item(ns) será(ão) adicionado(s) ao pedido de aquisição.

Assim que um item de EDI é empacotado em um pedido de aquisição, a opção Fazer Download do Arquivo de EDI é exibida nas ações da linha do item. Selecione esta opção para fazer download do pedido de aquisição que contém o item como um arquivo de EDI para revisão. O arquivo de EDI é criado ad hoc, com base nos dados atuais do pedido. (Para que este link apareça, o fornecedor deve estar configurado como um fornecedor de EDI e o item deve estar empacotado em um pedido de aquisição).