Outras Configurações (Aquisições)

Este parâmetro configura se os pedidos da API, enviados de OASIS/GOBI, por portfólios que possuem equivalência com a Área da Comunidade do Alma definirão o portfólio como “disponível” (parâmetro=True) ou “indisponível” (parâmetro=False). Caso o parâmetro esteja definido como true e o recurso não tenha uma equivalência na Área da Comunidade, o portfólio não será definido como “Disponível” e uma lista de tarefas de ativação eletrônica será criada (uma vez que o portfólio local - sem link com a CZ - não possui informações de URL).

Veja mais informações nas Notas de lançamento de janeiro (em inglês) e na página Pedidos em Tempo Real.

Se a opção para editar campos de itens que estão em faturas fechadas será habilitada (true) ou desabilitada (false). 

Quando este parâmetro estiver definido como true, os seguintes campos poderão ser editados em faturas fechadas:

• intervalo de datas de assinatura (exceto quando o Modo de regime de competência estiver habilitado; veja Criar Faturas)
• Informações adicionais
• Verificar sobreposição de data da assinatura
• Nota do Preço
• Nota
• Códigos para Relatório 1-5

Para mais informações, veja Criar Faturas.

Controla se uma Notificação de cobrança será enviada para o fornecedor caso o Item de Pedido de Aquisição esteja em uma lista de tarefas de cobranças. Valores possíveis:

• Y - Carta de cobrança será enviada. (Entretanto, observe que o parâmetro do cliente controla somente o envio de notificações por e-mail. Para cobranças de EDI, o processamento de cobrança verifica se o fornecedor tem Cobranças habilitadas na aba Informações de EDI, veja Configurar EDI para um Fornecedor.
• N - O Item de Pedido de Aquisição está em Cobrança, mas a notificação de cobrança Não será enviada para o fornecedor.

Para detalhes adicionais, veja Processamento de Cobranças. 

Controla se múltiplas cobranças para um único fornecedor serão combinadas em uma única carta:

• TRUE (Padrão): Múltiplas notificações de cobranças são combinadas em uma única carta (a Carta de Cobrança Agregada de Item de Pedido de Aquisição.)
• FALSE: São enviadas mensagens separadas para cada cobrança, mesmo que sejam para o mesmo fornecedor (a Carta de Cobrança de Item de Pedido de Aquisição).

Para detalhes adicionais, veja Processamento de Cobranças. 

claim_continuous_item_level 

Configura se os e-mails da carta de comunicação serão enviados do e-mail do usuário conectado (como o endereço em “De”) ou do e-mail da biblioteca. Isto é configurado ao definir o parâmetro do cliente: conversation_send_from_logged_in_user_address como “true”.

currency_exchange_use_explicit_ratio

Define o que acontece com uma fatura depois de aprovada:

• true - A fatura é enviada para a lista de Faturas Aguardando Pagamento, para que seja processada manual ou automaticamente.
• false - A fatura é marcada como paga e fechada. (Isto ocorre independentemente de as faturas serem exportadas para um sistema ERP ou não - ou seja, independentemente da configuração do parâmetro invoice_skip_erp descrito abaixo).

Para detalhes, veja Fluxo de Faturas e Trabalhar com Faturas Aguardando Pagamento.

Os valores possíveis são: True ou False.
True significa que o formato das datas no xml exportado da fatura será o definido no sistema.
False significa que o formato das datas no xml exportado da fatura será aaaammdd.

O valor padrão é False.

Para detalhes sobre como esta configuração afeta o fluxo de faturas, veja Fluxo de Faturas.

Se é possível detalhar cobranças adicionais não padrões de diferentes tipos em uma fatura. O termo "valores adicionais" refere-se a todos os encargos não fiscais além do custo do próprio item. Os valores adicionais padrões são: Desconto, Seguro, Despesas Gerais, Envio e Outro.

Os tipos de valores adicionais não padrões suportados são aqueles que aparecem na tabela de códigos Tipos de Itens da Fatura (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Tipos de Itens da Fatura) e estarão disponíveis apenas se estiverem habilitados nessa tabela. Observe que esta tabela está disponível somente quando este parâmetro estiver definido como true. Para mais informações, veja Criar Faturas.

• Quando definido como false, valores adicionais não padrões são somados como "Despesas Gerais". As Despesas Gerais podem ter pro rata feito e ser incluídas nos itens "Regulares" ou aparecer como um item separado na fatura.
• Quando definido como true, valores adicionais não padrões podem ser adicionados a uma fatura, seja com pro rata e incluídos nos itens "Regulares" ou como itens separados na fatura. 
   

Para faturas geradas a partir de EDI, este parâmetro também define como os valores adicionais que são adicionados a itens individuais da fatura são processados pelo Alma:

• Quando definido como false, valores adicionais nos itens da fatura são somados e listados em um item de Despesas Gerais. 
• Quando definido como true, valores adicionais nos itens da fatura são detalhados abaixo dessas linhas. No entanto, apenas valores dos tipos que aparecem na tabela de códigos de Tipos de Itens da Fatura (Menu de Configuração > Aquisições > Faturas > Tipos de Itens da Fatura) são detalhados dessa maneira. (Eles não precisam estar habilitados.) Cobranças de tipos que não estão listados nesta tabela de códigos são somadas e listadas em um item de Despesas Gerais. Para mais informações, veja Criar Faturas.

Quando a caixa de seleção está habilitada, o valor de Quantidade de cópias para cálculo do preço é atualizado automaticamente assim que o usuário adiciona/remove itens e, como resultado, o campo Preço líquido também é atualizado.

• MANUAL - O campo Processamento de registros bibliográficos sem acervo será adicionado à caixa de diálogo Informações do Cancelamento, nesse campo, o operador deve selecionar o que deverá ser feito com o registro bibliográfico sem itens - não fazer nada, excluir ou ocultar.
• DELETE - O registro bibliográfico sem itens será excluído automaticamente.
• SUPPRESS - O registro bibliográfico sem itens será ocultado da publicação.
• DO NOTHING - O registro bibliográfico não será excluído. Este é o funcionamento padrão. (Por padrão, este parâmetro não está definido, o que significa o mesmo que DO NOTHING.)

Veja Cancelar Itens de Pedido de Aquisição.

PR_indicate_for_primo_if_ISBN_exists

Isto só é relevante para instituições que utilizam a funcionalidade "Taxa de Câmbio Especial" (veja Configurar Taxas de Câmbio Especiais).

Quando esse parâmetro está definido como "false" (por padrão), o Alma calcula a taxa de câmbio especial na verba associada ao item de pedido de aquisição apenas uma vez, e marca a transação na verba como “Taxa de câmbio especial = Sim”. Quando o serviço Recalcular Empenhos de Itens de Pedido de Aquisição com Base nas Taxas de Câmbio Atuais é executado (veja Serviços Agendados), o Alma não recalcula a transação de acordo com a taxa de câmbio especial. Isto é feito para manter o valor da taxa de câmbio do dia em que foi aplicada.  

Quando o parâmetro do cliente recalculate_fund_transaction_with_explicit_exchange_rate está definido como "true", o Alma recalcula a taxa de câmbio especial na verba associada ao item de pedido de aquisição toda vez que o serviço Recalcular Empenhos de Itens de Pedido de Aquisição com Base nas Taxas de Câmbio Atuais é executado. O Alma refaz esse cálculo mesmo que a transação na verba esteja marcada como “Taxa de câmbio especial = Sim” e a taxa de câmbio especial tenha sido aplicada anteriormente.