Dieser Parameter konfiguriert, ob API-Bestellungen, die von OASIS / GOBI für Portfolios gesendet werden, die mit der Alma Gemeinschaftszone übereinstimmen, das Portfolio als "verfügbar" (Parameter = Richtig) oder "nicht verfügbar" (Parameter = Falsch) festlegen, falls der Parameter auf wahr gesetzt wurde und die Ressource keine Übereinstimmung mit der Gemeinschaftszone hatte, wird das Portfolio nicht als "Verfügbar" festgelegt und eine Aufgabenliste für die elektronische Aktivierung erstellt (da das lokale - nicht mit CZ verknüpfte Portfolio - keine URL-Informationen enthält).

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten Januar Versionshinweise und Echtzeit-Erwerbungen.

Ob die Option zum Bearbeiten von Feldern von Rechnungsposten in geschlossenen Rechnungen aktiviert (richtig) oder deaktiviert werden soll (falsch). 

Wenn dieser Parameter auf richtig gesetzt ist, können die folgenden Felder in geschlossenen Rechnungen bearbeitet werden:

• Datenbereich des Abonnements (es sei denn, Zuwachsmodus ist aktiviert; siehe Rechnungen erstellen)
• Zusätzliche Informationen
• Abonnementdatum Überlappung überprüfen
• Preisnotiz
• Notiz
• Berichtcodes 1-5

Für zusätzliche Informationen siehe Rechnungen erstellen.

Steuert, ob eine Mahnungsbenachrichtigung an den Lieferanten gesendet wird, falls der Bestellposten auf die Mahnung-Aufgabenliste eingestellt ist. Mögliche Werte:

• Y - Mahnbrief wurde gesendet. (Beachten Sie jedoch, dass der Kundenparameter nur das Senden von Mahnbenachrichtigungen per E-Mail steuert. Bei EDI-Mahnungen prüft der Reklamationsprozess, ob der Lieferant Mahnungen auf der Registerkarte EDI-Informationen aktiviert hat, siehe EDI für einen Lieferanten konfigurieren).
• N - Der Bestellposten wird auf Mahnung gesetzt, Mahnungsbenachrichtigung Ist nicht wird jedoch an den Lieferanten gesendet

Für weitere Details siehe Bearbeitung von Mahnungen. 

Steuert, ob mehrere Mahnungen für einen einzelnen Lieferanten in eine einzelne Mahnung kombiniert werden können:

• RICHTIG (Standard): Mehrere Mahnungsbenachrichtigungen werden in eine einzelne Mahnung kombiniert (Bestellposten - gesammelt - Mahnung.)
• FALSCH: Für jede Mahnung werden separate Nachrichten gesendet, selbst wenn sie an denselben Lieferanten gehen (Brief - Bestellposten, Mahnung).

Für weitere Details siehe Bearbeitung von Mahnungen. 

claim_continuous_item_level 

Konfiguriert, dass Konversationsbrief-E-Mails von der E-Mail des angemeldeten Benutzers (als "Von" adressiert) oder der Bibliothek gesendet werden. Dies wird durch Einstellen des Kundenparameters konfiguriert: conversation_send_from_logged_in_user_address ist gleich "richtig".

currency_exchange_use_explicit_ratio

Definiert, was mit einer Rechnung passiert, nachdem sie genehmigt wurde:

• richtig - Die Rechnung wird an die Rechnungsliste Warten auf Zahlung gesendet, wo sie auf die automatische oder manuelle Bearbeitung wartet.
• Falsch - Die Rechnung wurde bezahlt und geschlossen. (Dies geschieht unabhängig davon, ob Rechnungen in ein ERP-System exportiert werden oder nicht – also unabhängig von der unten beschriebenen Einstellung des Parameters invoice_skip_erp).

Für Details siehe Arbeitsablauf für die Rechnungslegung und Arbeiten mit Rechnungen Warten auf Zahlung.

Die möglichen Werte sind: Richtig oder Falsch.
Richtig bedeutet, dass das Datumsformat in der exportierten Rechnungs-XML dem im System definierten Format entspricht.
Falsch bedeutet, dass das Datumsformat in der exportierten Rechnungs-XML JJJJMMTT ist.

Der Standardwert ist Falsch.

Für Details darüber, wie diese Einstellung den Arbeitsablauf der Rechnungslegung beeinflusst, siehe Arbeitsablauf Rechnungslegung .

Ob es möglich ist, nicht standardmäßige zusätzliche Kosten unterschiedlicher Art in einer Rechnung aufzuschlüsseln. Der Begriff „zusätzliche Kosten“ bezieht sich auf alle nichtsteuerlichen Kosten außer den Kosten des Exemplars selbst. Zusätzliche Standardkosten sind: Rabatt, Versicherung, Betriebskosten, Versand und andere.

Unterstützte, nicht standardmäßige Zusatzgebührentypen sind diejenigen, die in der Codetabelle „Rechnungspostentypen“ angezeigt werden (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Rechnungspostentypen) und nur verfügbar sind, wenn sie in dieser Tabelle aktiviert sind. Beachten Sie, dass diese Tabelle nur verfügbar ist, wenn dieser Parameter auf richtig gesetzt ist. Für zusätzliche Informationen siehe Rechnungen erstellen.

• Bei der Einstellung falsch werden nicht standardmäßige zusätzliche Kosten als „Betriebskosten“ summiert. Die Betriebskosten können entweder anteilig und in den „regulären“ Zeilen jedes Exemplar enthalten sein oder als separate Zeile in der Rechnung erscheinen.
• Bei der Einstellung richtig können einer Rechnung nicht standardmäßige zusätzliche Kosten hinzugefügt werden, entweder anteilig und in den „regulären“ Zeilen jedes Exemplars enthalten oder als separate Zeilen in der Rechnung. 
   

Für Rechnungen, die über EDI generiert werden, definiert dieser Parameter auch, wie zusätzliche Kosten, die einzelnen Rechnungsposten hinzugefügt werden, von Alma gehandhabt werden:

• Bei der Einstellung falsch werden zusätzliche Gebühren in Rechnungsposten summiert und in einer separaten Betriebskostenzeile aufgeführt. 
• Wenn dies auf richtig gesetzt ist, werden zusätzliche Kosten für Rechnungsposten unterhalb dieser Zeilen aufgeführt. Allerdings werden nur Gebühren der Typen, die in der Codetabelle „Rechnungsposten-Typen“ (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Rechnungsposten-Typen) aufgeführt sind, auf diese Weise aufgeführt. (Sie müssen nicht aktiviert werden.) Gebühren von Typen, die nicht in dieser Codetabelle aufgeführt sind, werden summiert und in einer Betriebskostenzeile aufgeführt. Für zusätzliche Informationen siehe Rechnungen erstellen.

So öffnen Sie das Anmeldefenster, wenn Sie Bestellen als Gast verwenden. Mögliche Werte sind:

• Richtig (Anmeldefenster in einer neuen Registerkarte öffnen)
• Falsch (Nach der Anmeldung ein kleines Anmeldefenster mit einer Meldung öffnen)

Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, wird die Menge für Preisangabe automatisch aktualisiert, sobald der Benutzer Exemplare hinzufügt/entfernt, und infolgedessen wird auch das Feld Nettopreis aktualisiert.

pol_electronic_process_type_acq

pol_handle_bib_record_without_inventory

• MANUELL - Zum Dialogfenster Stornierungsinformationen wird das Feld Bearbeitung von Titelsätzen ohne Bestand hinzugefügt, in dem der Mitarbeiter auswählen muss, was mit dem Titelsatz ohne Exemplaren zu tun ist – nichts tun, den Datensatz löschen oder den Datensatz unterdrücken.
• LÖSCHEN - Der Titelsatz ohne Exemplar wird automatisch gelöscht.
• UNTERDRÜCKEN - Der Titelsatz ohne Exemplar wird vom Publishing unterdrückt.
• NICHTS TUN - Der Titelsatz wird nicht gelöscht. Dies ist der Standard. (Standardmäßig ist dieser Parameter nicht festgelegt, was dasselbe bedeutet wie NICHTS TUN.)

Siehe Bestellposten stornieren.

PR_indicate_for_primo_if_ISBN_is_exist

Dies ist nur für Institutionen relevant, die die Funktionalität „Expliziter Wechselkurs“ nutzen (siehe Konfiguration expliziter Wechselkurse).

Wenn dieser Parameter auf „Falsch“ gesetzt ist (standardmäßig), berechnet Alma einmalig den expliziten Wechselkurs für den mit dem Bestellposten verknüpften Etat und markiert die Transaktion für den Etat als „Expliziter Wechselkurs = Ja“. Wenn der Prozess Bestellpostenbelastung gemäß aktueller Wechselkurse neu berechnen ausgeführt wird (siehe Angesetzte Prozesse), berechnet Alma die Transaktion nicht erneut gemäß dem expliziten Wechselkurs. Dies geschieht, um den Wechselkurswert am Tag der Anwendung beizubehalten.  

Wenn der Kundenparameter recalculate_fund_transaction_with_explicit_exchange_rate gesetzt ist, berechnet Alma den expliziten Wechselkurs für den mit dem Bestellposten verknüpften Etat jedes Mal neu, wenn der Prozess Bestellpostenbelastung gemäß aktuellem Wechselkurs neu berechnen ausgeführt wird. Alma führt diese Neuberechnung auch dann durch, wenn die Transaktion für den Etat als „Expliziter Wechselkurs = Ja“ markiert ist und der explizite Wechselkurs zuvor angewendet wurde. 

Gibt an, ob der Betrag zum Bestellposten-Preis addiert oder reduziert werden soll, der in das Feld Ersatzkosten des Exemplars kopiert wird (siehe replacement_cost_calc_update). Der Betrag wird in die lokale Währung umgerechnet. 

Um einen Betrag hinzuzufügen, verwenden Sie einen numerischen Wert+A, zum Beispiel 5A. Der numerische Bereich ist unbegrenzt.
Um einen Prozentsatz des Preises hinzuzufügen, verwenden Sie einen numerischen Wert+P, zum Beispiel 5P. Der numerische Bereich liegt zwischen 0 und 100.
Um den Betrag oder den Prozentsatz zu reduzieren, fügen Sie vor dem Wert einen Bindestrich ein, zum Beispiel -5A. Die Zuschläge bzw. Abzüge zu den Ersatzkosten erfolgen in der Landeswährung.

Gibt an, ob für physische einmalige Bestellungen der Preis des Bestellpostens in das Feld Ersatzkosten des Exemplars kopiert wird. Mögliche Werte sind:

• 0 – Falsch
• 1 - Kopieren Sie den Preis aus dem Feld Listenpreis des Bestellpostens.
• 2 - Kopieren Sie den Preis aus dem Feld Nettopreis des Bestellpostens und dividieren Sie ihn durch die Anzahl der Exemplare im Abschnitt Bestellte Exemplare.

Wenn die Währung des Bestellpostens nicht die lokale Währung ist, wird der Gesamtbetrag neu berechnet und in der für die Institution festgelegten Währung im Exemplar gespeichert.

Das Feld Ersatzkosten wird beim Erstellen eines neuen Bestellpostens, beim Ändern des Preises des Bestellpostens und beim Speichern des Bestellpostens sowie beim Hinzufügen/Entfernen von Exemplaren und beim Speichern des Bestellpostens aktualisiert.

Siehe auch Ersatzkosten.

Ob das Etat-Guthaben am Ende des Prozesses berechnet werden soll. Mögliche Werte sind:

• Richtig (Ende des Prozesses)
• Falsch (JMS-Prozess)