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    Etats-Rechnungsbelastung (Funds Expenditure)

    Analytics
    Bei Verwendung des Themenbereichs der Etats-Rechnungsbelastung kann der Design Analytics-Benutzer Berichte und Dashboards erstellen, die ihm dabei helfen, die folgende Art von Geschäftsfragen zu beantworten:
    • Wieviel wurde letztes Jahr pro Monat aufgewendet?
    • Wie verhalten sich Bestellbelastungen im Vergleich zu Rechnungsbelastungen und Etatzuweisungen?
    • Wie viel wurde pro Exemplarmaterialtyp und pro Exemplartyp aufgewendet?
    • Wie hoch ist der Anteil der E/P Rechnungsbelastungen an den Gesamtrechnungsbelastungen?
    • Wie viel wurde pro Lieferant bezahlt?
    • Wie viel wurde pro Berichtscode aufgewendet?
    • Wie viel mehr wurde pro Etat, Konto oder Bibliothek von den Etatzuweisungen aufgewendet?
    • Wie viel wurde pro Bibliothek aufgewendet?
    fund_expenditures_star_diagram.png
    Sterndiagramm - Etats-Rechungsbelastung
    • Erstellen Sie keine Berichte mit Feldern des Themenbereichs der Etats-Rechnungsbelastung und Attributfeldern (gelbe Felder) aus dem Themenbereich Physische Exemplare, andernfalls erhalten Sie falsche Ergebnisse.
    • Wenn Bestellposten, Bestellungen, Rechnungen und Lizenzen in Alma gelöscht werden, sind sie in Alma Analytics nicht mehr verfügbar.
    • In Alma Analytics sind Informationen über Bestellposten ohne Transaktionen verfügbar, mit Ausnahme migrierter Bestellposten ohne Transaktionen, die Sie mit Hilfe des Ex-Libris-Supports hinzufügen können.

    Feldbeschreibungen

    Die folgenden Abschnitte stellen die Felder dar, die in der Etats-Rechnungsbelastung verfügbar sind.
    funds_expenditure_field_descriptions.png
    Etats-Rechnungsbelastung - Feldbeschreibungen

    Etats-Vorgänge (Fund Transactions)

    Die Etats-Vorgangstabelle ist eine Faktentabelle, die alle Maßnahmen (Aktivitäten) bestimmter Vorgänge enthält. Es gibt drei Vorgangstypen:
    • Rechnungsbelastung (expenditure)
    • Etatzuweisung (allocation)
    • Bestellbelastung (encumbrance)
    Jeder Vorgang wird mit einem Etat assoziiert und jeder Etat wird mit einem Abrechnungszeitraum assoziiert.
    • Der Etatzuweisungsvorgang wird auf Etatebene getätigt und wird dazu genutzt, Budgets zu einem Etat zuzuweisen.
    • Der Bestellbelastungsvorgang wird von dem Bestellposten aus erstellt. Ein anderer Vorgang mit negativen Beträgen wird nach Erstellung der Rechnungsposten getätigt. In einem üblichen Szenario ist der Bestellbelastungsbetrag nach Eintreffen der Rechnung, Null. Manchmal bestehen Unterschiede in den Beträgen zwischen zwei Vorgängen, sodass der verbleibende Bestellbelastungsbetrag nicht immer Null ist.
    • Der Rechnungsbelastungsvorgang wird vom Rechnungsposten aus erstellt und stellt den eigentlichen Zahlungsbetrag für ein Exemplar dar.

    Tipps für die Erstellung von Berichten

    Nur Etats mit Vorgängen, welche in den Feldern des Themenbereiches der Etats-Vorgänge erstellt worden sind, erscheinen in Berichten.
    • Einen auf Rechnungsbelastungen basierenden Bericht erstellen
      Aufgrund der Art und Weise, wie Bestellbelastungsvorgänge bei der Verfassung eines Berichts auf Vorgangsebene erstellt werden (mit einem Plus- und einem Minus-Vorgang), ist es üblich, den Filter Exemplar-Vorgangstyp = "Rechnungsbelastung" zu verwenden. Viele der vorkonfigurierten Berichte sind so aufgebaut.
    • Rechnung und Bestellbeträge in Berichten kombinieren
      Die Tatsache, dass in dem selben SA Beträge von der Vorgangsebene sowie Beträge von der Bestell- und Rechnungsebene vorhanden sind, kann doppelte Einträge erzeugen, wenn diese miteinander kombiniert werden. Um sicherzustellen, dass Sie in Ihren Berichten korrekte Ergebnisse erhalten, befolgen Sie die unten stehenden Richtlinien:
      • Beim Hinzufügen des Feldes Bestellposten-Gesamtpreis, müssen Sie ebenso das Feld Bestellpostenreferenz zu Ihren Berichtspalten hinzufügen. (Sie können es von Ihrer Ansicht ausschliessen, doch es muss ausgewählt werden.) Zusätzlich müssen Sie die Zusammenrechnungsregel für das Feld Bestellposten-Gesamtpreis auf Summe festlegen (zu finden indem man Formel bearbeiten auswählt).
      • Beim Hinzufügen des Rechnungsposten-Gesamtsumme-Feldes oder des Vorgangssumme-Feldes, müssen Sie auch das Feld Rechnungsposten > Eindeutige Rechnungsposten-Identifikation zu Ihren Berichtspalten hinzufügen. (Sie können es von Ihrer Ansicht ausschliessen, doch es muss ausgewählt werden.)
      Nachstehend finden Sie ein Beispiel für einen Rechnungspostenbetrag in Alma:
      invoice_line_amount.gif
      Rechnungsposten-Betrag (Invoice Line Amount)
      Wenn Sie einen Bericht mit Rechnungspostenbeträgen sowie Beträgen von der Vorgangsebene erstellen (in diesem Beispiel die verbleibende Bestellbelastung), erhalten Sie fehlerhafte Ergebnisse:
      invoice_line_amt_incorrect.gif
      Rechnungsposten-Gesamtpreis - Fehlerhaft (Invoice Line Total Price - Incorrect)
      Wenn Sie die Rechnungsnummer hinzufügen, sind die Ergebnisse korrekt:
      invoice_line_amt_correct.gif
      Rechnungsposten-Gesamtpreis - Korrekt (Invoice Line Total Price - Correct)
    • Erstellen eines Berichts, in dem die Summe und Rechnungsposten in getrennten Gruppen angezeigt werden
      Um die korrekten Gesamtbeträge der Rechnungspositionen zu erhalten, wenn sie in Rechnungsgruppen aufgeteilt werden, bearbeiten Sie die Formel der Spalte des Rechnungspositionsgesamtpreises und legen Sie die Zusammenrechnungsregel auf Summe fest.
    Die folgende Tabelle beschreibt die Felder in der Etats-Vorgangsdimension.
    Etats-Vorgänge (Fund Transactions)
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen
    Vorgangsbetrag der Etatzuweisung (Transaction Allocation Amount) Der Vorgangsbetrag der Etatzuweisung. Normalerweise filtern Sie den Bericht, um nur eine Art von Vorgangsbetrag anzuzeigen, beispielsweise den Vorgangsbetrag der Etatzuweisung.
    Vorgangsbetrag (Transaction Amount) Der Vorgangsbetrag für alle Rechnungsbelastungen, einschließlich Etatzuweisung, Bestellbelastung und Rechnungsbelastung. Der Betrag wird in der Währung des entsprechenden Etats des Vorgangs angezeigt. Dies ist im Allgemeinen die Standardwährung Ihrer Institution.
    Vorgang - Verfügbares Guthaben Dies is der Wert des zugewiesenen Guthabens abzüglich der Summe der Rechnungsbelastungen abzüglich des belasteten Guthabens.  
    Vorgang - Aktuelles Guthaben Dies is der Wert des zugewiesenen Guthabens abzüglich der Summe der Rechnungsbelastungen.  
    Vorgang - Bestellbelastungs-Betrag (Transaction Encumbrance Amount) Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung. Normalerweise filtern Sie den Bericht, um den Betrag pro Vorgangstyp anzuzeigen, wie z. B. der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung.
    Vorgangsrechnungsbelastungsbetrag (Transaction Expenditure Amount) Der Vorgangsrechnungsbelastungsbetrag von Bestellposten, unabhängig vom Typ. Normalerweise filtern Sie den Bericht, um den Betrag pro Vorgangstyp anzuzeigen, z. B. den Betrag der Vorgangsausgaben.
    Vorgangsrechnungsbelastungsbetrag vom Typ elektronisches Format Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung von Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Elektronisch markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Vorgangsrechnungsbelastungsbetrag vom Typ allgemeines Format Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung von Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Allgemein markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Vorgang - Rechnungsbelastungs-Betrag vom Typ Physisches Format (Transaction Expenditure Amount of type Physical Format) Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung von Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Physisch markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Vorgang - Fremdwährungsbetrag (Transaction Foreign Currency Amount) Der Vorgangsbetrag wird in der ursprünglichen Vorgangsswährung angezeigt. In diesem Feld werden Daten für alle Vorgänge angezeigt, unabhängig davon, ob sie ursprünglich in einer Fremdwährung oder in der Standardwährung der Institution erfolgten.

    Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir, ein Währungsfeld in Ihren Bericht aufzunehmen.

    Vorgang - Fremdwährungsbetrag der Bestellbelastung (Transaction Foreign Currency Encumbrance Amount) Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung wird in der ursprünglichen Vorgangsswährung angezeigt. In diesem Feld werden Daten für alle Bestellbelastungsvgorgänge angezeigt, unabhängig davon, ob sie ursprünglich in einer Fremdwährung oder in der Standardwährung der Institution erfolgten.

    Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir, ein Währungsfeld in Ihren Bericht aufzunehmen.

    Vorgangs-Fremdwährungsbetrag der Rechnungsbelastung (Transaction Foreign Currency Expenditure Amount) Der Vorgangsbetrag der Bestellbelastung wird in der ursprünglichen Vorgangswährung angezeigt. In diesem Feld werden Daten für alle Rechnungsbelastungs-Vorgänge angezeigt, unabhängig davon, ob sie ursprünglich in einer Fremdwährung oder in der Standardwährung der Institution erfolgten.

    Aus Gründen der Übersichtlichkeit empfehlen wir, ein Währungsfeld in Ihren Bericht aufzunehmen.

    Vorgang - MwSt (Transaction VAT) Die Mehrwertsteuer.  
    % verbleiben (zieht aufgewendete und belastete in Betracht) (Verfügbares Guthaben / Zugewiesenes Guthaben) * 100  
    % verbleiben (zieht nur aufgewendete in Betracht) (Bargeld-Guthaben / Zugewiesenes Guthaben) * 100  
    Anzahl der Bestellposten (Number of POLs) Die Anzahl an Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als  (Elektronisch, Physisch und Allgemein) markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Anzahl der Bestellposten vom Typ elektronisches Format (Number of POLs of type Electronic Format) Die Anzahl an Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Elektronisch markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Anzahl der Bestellposten vom Typ allgemeines Format (Number of POLs of type General Format) Die Anzahl an Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Allgemein markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Anzahl der Bestellposten vom Typ physisches Format (Number of POLs of type Physical Format) Die Anzahl an Bestellposten, deren Bestellposten-Typ als Physisch markiert ist. Bestellposten-Typen werden konfiguriert unter: Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen > Spalte Inventarformat.
    Anzahl der Bestellposten ohne Vorgänge (Number of POLs without Transactions) Die Anzahl der Bestellposten ohne Vorgänge.  
    Bestellposten-PCT (PO Line Pct) Zeigt 100 mal den Vorgangsbetrag/Bestellposten-Gesamtpreis an  
    Bestellposten-Menge (PO Line Quantity) Die Anzahl der Exemplare im Bestellposten. Sie müssen das Bestellpostenreferenzfeld zum Bericht hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Bestellpostenmenge richtig berechnet wird.
    Bestellposten-Gesamtpreis (PO Line Total Price) Der Gesamtpreis (beinhaltet zusätzliche Gebühren, falls vorhanden). Fügen Sie das Bestellpostenreferenzfeld zu dem Bericht hinzu, um sicherzustellen, dass der Bestellpostengesamtpreis richtig berechnet wird.
    Rechnungsposten Prozent (Invoice Line Pct) Zeigt 100 mal den Vorgangsbetrag/Rechnungsposten-Gesamtpreis an.  
    Rechnungsposten-Menge (Invoice Line Quantity) Die Anzahl der Elemente, die im Rechnungsposten aufgelistet sind.  
    Rechnungsposten-Gesamtpreis (Invoice Line Total Price) Der Gesamtbetrag (beinhaltet zusätzliche Gebühren, falls vorhanden). Fügen Sie das Feld Rechnungsposten > Eindeutige Rechnungspostenkennung zu dem Bericht hinzu, um sicherzustellen, dass der Rechnungspostengesamtpreis korrekt berechnet wird.

    Details zu den Etats-Vorgängen

    Die Tabelle der Details zu den Etats-Vorgängen ist eine Dimensionstabelle, die mehrere Details über bestimmte Vorgänge anzeigt. Der Primärschlüssel lautet FUND_TRANSACTION_ID. Wie in der Tabelle Etat-Vorgänge gibt es drei Arten von Vorgängen, d. h., Rechnungsbelastung, Etatzuweisung und Bestellbelastung. Jeder Vorgang wird mit einem Etat assoziiert und jeder Etat wird mit einem Abrechnungszeitraum assoziiert. Für weitere Details zu Vorgängen siehe Etat-Vorgänge
    Für die nachfolgenden Felder in der Registerkarte Vorgänge wird der angegebene Pfad als Beispiel für einen zugewiesenen Etat verwendet. Um das Feld für einen übergeordneten Etat anzuzeigen, wäre der Pfad: Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat als übergeordneten Etat auswählen] > Registerkarte Etats > Einen zugewiesenen Etat auswählen > Registerkarte Vorgänge.
    Details zu den Etats-Vorgängen
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen (Additional Information) Datenart Datengröße
    Dewey-Klassifizierung - oberste Zeile (Dewey Classification Top Line) Die ersten 3 Ziffern der Dewey-Klassifizierung. -- Klassifizierungsinformationen stammen aus dem Titelsatz. VARCHAR 15
    Wechselkurs (Exchange Rate) Der Wechselkurs zwischen der Etatwährung und der Währung der Rechnung. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Detailabschnitt austauschen Dieses Feld wird für Vorgänge vom Typ Etatzuweisung nicht angezeigt. DOPPEL

     

    Wechselkursdatum (Exchange Rate Date) Das Datum, an dem der Wechselkurs berechnet wurde. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Detailabschnitt austauschen Dieses Feld wird für Vorgänge vom Typ Etatzuweisung nicht angezeigt. DATUM

     

    Expliziter Kurs (Explicit Ratio) Gibt an (Ja/Nein), ob ein Wechselkurs zwischen der Währung des Etats und der Währung der Rechnung festgelegt wird. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Detailabschnitt austauschen Dieses Feld wird für Vorgänge vom Typ Etatzuweisung nicht angezeigt. VARCHAR 4000
    Etat-Vorgangsreferenz (Fund Transaction Reference) Eine Nummer, die dazu verwendet werden kann, eine bestimmte Etatzuweisung auf einen Etat zu beziehen, und die in der Registerkarte Vorgang auf der Seite Etats und Konten festgelegt wird  Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Abschnitt Vorgang

    Die Beschriftung in Alma lautet Vorgangsreferenz.

      VARCHAR 255
    LC-Klassifizierungscode (LC Classification Code) Der LC-Klassifizierungscode, das sind die Buchstaben mit denen die LC-Klassifizierungsnummer anfängt, wie BF oder QA. -- Klassifizierungsinformationen stammen aus dem Titelsatz. VARCHAR 50
    LC-Klassifizierungsnummer (LC Classification Number) Die LC-Klassifizierungsnummer, das sind die Zahlen, gefolgt von den Klassifizierungsbuchstaben bis zum ersten Punkt, dem ein Buchstabe folgt. -- Klassifizierungsinformationen stammen aus dem Titelsatz. DOPPEL

     

    LC-Klassifizierung - Oberste Zeile (LC Classification Top Line) Der kombinierte LC-Code und die Klassifizierungsnummern bis zum ersten Punkt, dem ein Buchstabe folgt, wie NB933, wenn lc_class_number NB933.F44 ist -- Klassifizierungsinformationen stammen aus dem Titelsatz. VARCHAR 4000
    Verknüpfter Datensatz Gibt den zugehörigen Fernleih-Datensatz an. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Abschnitt Vorgang Obwohl in Alma in diesem Feld der Etat, die Rechnung, der Bestellposten und die Bestell-ID angezeigt werden können, wird in diesem Analytics-Feld derzeit nur die Bestell-ID für zugehörige Datensätze vom Typ „Fernleihe“ angezeigt. VARCHAR 50
    Quellbetrag (Source Amount) Der Betrag der Quellwährung Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Detailabschnitt austauschen Dieses Feld wird für Vorgänge vom Typ Etatzuweisung nicht angezeigt. DOPPEL

     

    Quellwährung (Source Currency) Die Währung, von der Sie die Rechnungswährung umrechnen möchten. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [einen Etat auswählen] > Registerkarte Vorgänge > [einen Vorgang anzeigen] > Detailabschnitt austauschen

    Die Währung wird mit dem Quellbetrag angezeigt.

    Dieses Feld wird für Vorgänge vom Typ Etatzuweisung nicht angezeigt. VARCHAR 4000
    Vorgangsdatum Das Datum, an dem der Vorgang stattgefunden hat. Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [Etat auswählen] > Registerkarte Transaktionen

    Die Beschriftung in Alma lautet Datum.

      DATUMUHRZEIT

     

    Vorgangs-ID (Transaction ID) Die interne ID des Vorgangs. --   VARCHAR 50
    Vorgangsexemplar-Subtyp (Transaction Item Sub Type) Zeigt den relevanten Vorgangsexemplar-Subtypen eines bestimmten Vorgangsexemplar-Typs an.  
    • Die Sub-Typen für Etatzuweisung sind Etatzuweisung und Überweisung.
    • Die Sub-Typen für Bestellbelastung sind Bestellbelastung und Entlastung
    • Der Sub-Typ für Rechnungsbelastung ist Rechnungsbelastung.
    Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [Etat auswählen] > Registerkarte Transaktionen

    Die Beschriftung in Alma lautet Typ.

    Der Untertyp wird in Alma in der Spalte Typ aufgeführt. VARCHAR 20
    Vorgangsexemplar-Typ (Transaction Item Type) Enthält die in Alma verfügbaren Vorgangstypen: Etatzuweisung, Bestellbelastung, und Rechnungsbelastung und Nicht-transaktionelll, was anzeigt, dass die Bestellposten keine Vorgänge haben, da ihnen keine Etats zugeordnet sind. -- Nur der Untertyp wird in Alma in der Spalte Typ aufgeführt. Verwenden Sie den Untertyp, um den Typ zu bestimmen. VARCHAR 20

    Vorgangsdatum (Transaction Date)

    Die Dimension „Vorgangsdatum“ listet verschiedene Formen des Datums auf, an dem der Vorgang stattgefunden hat, einschließlich des Finanzdatums. Der Beginn und das Ende des Abrechnungszeitraums werden in der Tabelle „Etat- und Konto-Abrechnungszeitraum“ konfiguriert, die sich in Alma befindet, unter: Konfiguration > Erwerbungen> Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Da jeder Vorgang mit einem Etat verbunden ist und jeder Etat mit einem spezifischen Abrechnungszeitraum verbunden ist, beinhaltet diese Datumsdimension eine Logik, die tatsächliche Daten ändert, falls diese nicht in das Geschäftsjahr fallen, welches dem Etat zugeordnet ist, entsprechend der folgenden Logik:

    • Wenn das Vorgangsdatum später als das Etats-Endabrechnungsdatum ist, wird das Vorgangsdatum in das Etats-Endabrechnungsdatum geändert.
    • Wenn das Vorgangsdatum früher als das Etats-Anfangs-Abrechnungsdatum ist, wird das Vorgangsdatum in das Etats-Anfangs-Abrechnungsdatum geändert.
    Um weitere Informationen über Verbesserungen zu erhalten, die an den Datumsfeldern vorgenommen wurden, siehe die Analytics: Datenfeldverbesserungen Video (4:27 Minuten).
    Vorgangsdatum
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen
    Vorgangsdatum Das Datum, an dem der Vorgang stattgefunden hat. Das Vorgangsdatum in einem Datumsformat wie 2/29/2014. Dieses Feld befindet sich unter: Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [Etat auswählen] > Registerkarte Transaktionen

    Die Beschriftung in Alma lautet Datum.

    Vorgangsdatum - Beginn der Woche Das Datum des ersten Geschäftstags der Woche in einem Datumsformat wie 29.02.2014.  
    Vorgangsdatum - Wochennummer Die Nummer der Woche des Jahres in einem zweistelligen Format, z. B. 04.  
    Vorgangsdatum - Monatsschlüssel (Transaction Date Month Key) Der Monat des Datums in einem Zahlenformat wie 2 für Februar. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten, was bei Verwendung des alphabetischen Felds nicht ordnungsgemäß funktioniert.
    Vorgangsdatum - Monat (Transaction Date Month) Der Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungs-Format wie Februar.  
    Vorgangsdatum - vollständiger Monat (Transaction Date Full Month) Der Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie Feb 12. Dieses Feld ist nützlich, wenn Daten auf Monatsbasis zwischen Jahren verglichen werden.
    Vorgangsdatum - Quartal (Transaction Date Quarter) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1.  
    Vorgangsdatum - Jahr (Transaction Date Year) Das Jahr des Datums in einem Zahlenformat wie 2012.  
    Vorgangsdatum - Abrechnungsmonat (Transaction Date Fiscal Month) Der Abrechnungsmonat des Datums in einem Zahlenformat wie 9 für September. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vorgangsdatum - vollständiger Abrechnungsmonat (Transaction Date Fiscal Full Month) Das Abrechnungsjahr und der Monat des Datums in einem Anzeigeformat wie 201202.00. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vorgangsdatum - Abrechnungsquartal (Transaction Date Fiscal Quarter) Das Abrechnungsquartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vorgangsdatum - vollständiges Abrechnungsquartal (Transaction Date Fiscal Full Quarter) Das Abrechnungsquartal und -jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie Q/2012. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vorgangsdatum - Geschäftsjahr (Transaction Date Fiscal Year) Das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format wie 2012. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vorgangsdatum - Abrechnungsjahr, absteigend (Transaction Date Fiscal Year Desc) Die Beschreibung, wie in der Tabelle „Etat und Konto Abrechnungszeitraum“ konfiguriert, oder der Abrechnungszeitraum, wenn die Beschreibung leer ist. Die Tabelle Etat und Konto Abrechnungszeitraum befindet sich unter Konfiguration > Erwerbungen> Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum
    Vorgangsdatum - Jahr/Monat Das Jahr und Monat in einem Format wie 2023-1  
    Vorgangsdatum - Filter (Transaction Date Filter) Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern.     Mögliche Werte:
    • Aktuelles akademisches Jahr (wird je nach Land bestimmt). Für weitere Informationen siehe Aktuelles akademisches Jahr.
    • Aktueller Abrechnungszeitraum
    • Aktueller Monat
    • Aktuelles Jahr
    • Letzte 3 Monate
    • Letzte 30 Tage
    • Letzte 365 Tage
    • Letzte 7 Tage
    • Älter als 30 Tage
    • Älter als 60 Tage
    • Älter als 7 Tage
    • Älter als 90 Tage
    • Vorherige 12 Monate abschließen
    • Vorherige 24 Monate abschließen
    • Vorherige zwei Monate abschließen
    • Vorheriger Abrechnungszeitraum
    • Vorheriger Monat
    • Vorheriges Jahr
    • Vor zwei Abrechnungszeiträumen
    • Vor zwei Jahren
    Perioden Die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von Jahr zu Monat bis zu einem bestimmten Ausleihdatum durchführen kann. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen.  

    Abrechnungszeitraum

    Die Tabelle „Abrechnungszeitraum“ ist eine Dimensionstabelle, die Details zu den Abrechnungszeiträumen anzeigt, die für die Institution in der Zuordnungstabelle „Etat und Konto Abrechnungszeitraum“ konfiguriert sind, die sich in Alma befindet, unter: Konfiguration > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Abrechnungszeitraum
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen
    Abrechnungszeitraum-Beschreibung (Fiscal Period Description) Die Beschreibung (wie in der Tabelle „Etat und Konto Abrechnungszeitraum“ konfiguriert) oder der Abrechnungszeitraum, wenn die Beschreibung leer ist. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Abrechnungszeitraum - Startdatum (Fiscal Period Start Date) Das Startdatum des Abrechnungszeitraums der Institution im Format 20210701. Datumsfelder können aus einem Teildatum bestehen, z. B. nur dem Jahr oder einem Monat und einem Jahr.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Abrechnungszeitraum - Startdatum (Kalender) Das Startdatum des Abrechnungszeitraums der Institution im Format 7/1/2021. Kalender-Datumsfelder bestehen immer aus einem Monat, einem Datum und einem Jahr. Wenn die Informationen nicht bereitgestellt werden, wird 1 hinzugefügt, so dass ein Datum von 2020 01/01/2020 gerendert wird. Dieses Datumsformat ist nützlich, wenn Sie den Bericht nach Datum filtern.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Abrechnungszeitraum - Enddatum (Fiscal Period End Date) Das Enddatum des Abrechnungszeitraums der Institution, im Format 20220630. Datumsfelder können aus einem Teildatum bestehen, z. B. nur dem Jahr oder einem Monat und einem Jahr.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Abrechnungszeitraum - Enddatum (Kalender) (Fiscal Period End Date (Calendar)) Das Enddatum des Abrechnungszeitraums der Institution, im Format 6/30/2022. Kalender-Datumsfelder bestehen immer aus einem Monat, einem Datum und einem Jahr. Wenn die Informationen nicht bereitgestellt werden, wird 1 hinzugefügt, so dass ein Datum von 2020 01/01/2020 gerendert wird. Dieses Datumsformat ist nützlich, wenn Sie den Bericht nach Datum filtern.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Abrechnungszeitraum - Start, Ende (Fiscal Period Start End) Das Start- und Enddatum des Abrechnungszeitraums der Institution im Format 20210701 - 20220630. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Abrechnungszeitraum-Status (Fiscal Period Status) Der Status des Abrechnungszeitraums wie Aktiv, Inaktiv, Entwurf oder Schließen. Der Status des Abrechnungszeitraums, wie in der Tabelle „Etat- und Konto-Abrechnungszeitraum“ konfiguriert.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Abrechnungszeitraum-Filter Der Filter auf dem Abrechnungszeitraum. Mögliche Werte:
    • Vorheriger Abrechnungszeitraum
    • Vor zwei Abrechnungszeiträumen
    fund_and_ledger_fiscal_period_new.png
    Erwerbungen-Konfiguration - Etat und Konto Abrechnungszeitraum

    Bibliothekseinheit

    Die Tabelle Bibliothekseinheit ist eine Dimensionstabelle, in der Details zur Bibliothek angezeigt werden, die die Erwerbungen verwaltet. Die Liste der aktiven Bibliotheken und ihrer Codes finden Sie unter Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken. Die Daten für diese Dimension im Themenbereich „Etats-Rechnungsbelastung“ stammen vom Eigentümer des Bestellpostens.
    Bibliothekseinheit
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Bibliothek – Adresszeile 1 Die erste Zeile der Adresse der Institution. Sie enthält üblicherweise die Gebäudenummer und den Straßennamen. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Adresszeile 1.

      VARCHAR 1000
    Bibliothek – Ort Der Ort der Bibliothek. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Ort.

      VARCHAR 255
    Bibliothek-Code (Library Code) Der Bibliothek-Code Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken > Pfad [der Text nach dem Punkt]  

    VARCHAR

    50

    Bibliothekcode (Aktiv) Der Code aktiver (nicht gelöschter) Bibliotheken Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken > Pfad [der Text nach dem Punkt] Das Gleiche wie Bibliothek-Ccode ohne gelöschte Bibliotheken.

    VARCHAR

    50

    Bibliothek – Land Das Land der Bibliothek. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Land.

      VARCHAR 320
    Bibliotheksbeschreibung (Library Description) Die Bibliothekbeschreibung Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken

    Die Beschriftung in Alma lautet Beschreibung.

     

    VARCHAR

    100

    Bibliothekname (Library Name) Der Bibliotheksname Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken

    Die Beschriftung in Alma lautet Name der Organisationseinheit.

     

    VARCHAR

    255

    Bibliothekname (Aktiv) Der Bibliotheksname der aktiven (nicht gelöschten) Bibliotheken Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken

    Die Beschriftung in Alma ist Name der Organisationseinheit.

    Dasselbe wie Bibliotheksname ohne gelöschte Bibliotheken.

    VARCHAR

    255

    Bibliothek – Postleitzahl Die Postleitzahl der Bibliothek. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Postleitzahl.

      VARCHAR 200
    Bibliothek – Bundesland Das Bundesland der Bibliothek. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Bundesland.

      VARCHAR 320
    Art der Einheit (Unit Type) Der Organisationseinheits-Typ Konfiguration > Allgemein > Bibliotheken > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Bibliotheken

    Die Beschriftung in Alma lautet Typ der Organisationseinheit.

    Werte können Institution/Bibliothek sein

    VARCHAR

    20

    Berichtscode

    Die Berichtscodetabelle ist eine Dimensionstabelle, die Details über Berichtcodes und Vorgänge anzeigt, wo sie verwendet werden. Sie definieren die Berichtscodes, die zur Analyse von Erwerbungen in der folgenden Berichterstattung verwendet werden können. Diese Codes werden in Alma in Dropdown-Listen auf der Registerkarte „Zusammenfassung“ des Bestellpostens angezeigt. Beispiel: wenn Sie einen Berichtscode für das Porto haben, können Sie einen Bericht erstellen, der alle Bestellposten auflistet, die diesen Portocode haben. Berichtscodes gelten für alle Bibliotheken Ihrer Institution. Jede Institution kann Vorgänge auf verschiedene Weise zuordnen. Üblicherweise wird dies durchgeführt, indem ein eindeutiger Berichtscode angewendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von Berichtscodes.
    Berichtscode
    Feld (Field) Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen (Additional Information) Datenart Datengröße
    Berichtscode - 1-5 Fünf Felder, die Berichtscodes speichern. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1-5 Berichtscodes Sie konfigurieren mehrere Werte für jedes Berichtscodefeld unter Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1-5 Berichtscodes. Anschließend wählen Sie einen Code pro Feld für einen Bestellposten aus, wenn Sie den Bestellposten erstellen oder bearbeiten. Für weitere Informationen siehe Manuelle Erstellung eines Bestellpostens. Analytics zeigt den Code an, den Sie für jeden Bestellposten ausgewählt haben.

    Die Beschriftung in Alma lautet Code.

    VARCHAR

    255

    Berichtscode-Beschreibung - 1-5 Fünf Felder, die die Beschreibung der fünf Berichtscode-Felder speichern. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1-5 Berichtscodes Sie konfigurieren Beschreibungen für die Werte jedes Berichtscodefelds unter Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1-5 Berichtscodes. Anschließend wählen Sie einen Code pro Feld für einen Bestellposten aus, wenn Sie den Bestellposten erstellen oder bearbeiten. Analytics zeigt die Beschreibung des Codes an, den Sie für jeden Bestellposten ausgewählt haben.

    Die Beschriftung in Alma lautet Beschreibung.

    VARCHAR

    4000

    LC-Klassifizierungen (LC Classifications)

    Benutzer können die in der relevanten Gruppe gesammelten Messwerte ansehen, einschließlich Rechnungsbelastungen, Bestellbelastungen und Etatzuweisungen, die per Klassifizierungen gruppiert werden.
    Die Feldbeschreibungen finden Sie in der gemeinsamen Dimension "LC-Klassifizierungen".

    Die Library of Congress Classification (LCC) wird in Analytics in der gemeinsamen Dimension LC Klassifizierung angezeigt und ist in mehreren Themenbereichen verfügbar. Informationen zur LC-Klassifizierung stammen aus dem Bestandssatz für den Themenbereich Physische Exemplare und aus dem Titelsatz für andere Themenbereiche.

    Aus dem Titelsatz:
    Aus dem Bestandssatz:
    • Für MARC21 
      852$$h Wenn der erste Indikator 0 ist
    • Für UNIMARC 
      852$$h Wenn der erste Indikator 0 ist 

    Es gibt fünf Ebenen der LC-Klassifizierung, die in Alma Analytics gespeichert sind. Jeder Ebene ist eine nummerierte Gruppe zugeteilt (Gruppe1, Gruppe2, Gruppe3, Gruppe4 und Gruppe5 ).
    Mit dieser Hierarchie-Option kann der Benutzer einen Drilldown von Gruppe1 zu Gruppe4 durchführen. In jeder Ebene kann der Benutzer die in der relevanten Gruppe gesammelten Messwerte sehen.

    Beispiel:

    • SF1-1100 Animal culture
      • SF87 Acclimatization
      • ….
      • SF191-275 Cattle
        • SF250.5-275 Dairy processing. Dairy products
        • SF221-250 Dairying

    Dies wird in Alma Analytics folgendermaßen dargestellt:

    LC-Klassifizierungen (LC Classifications)

    LC-Klassifizierungen (LC Classifications)

    Wenn es mehr als einen Klassifizierungscode gibt, wird der letzte angezeigt.

    Ex Libris arbeitet weltweit mit Inhaltsanbietern zusammen, um die in der Alma-Gemeinschaftszone verfügbaren Metadaten anzureichern. Um den Zeitschrifteninhalt in der CZ zu bereichern, arbeiten wir direkt mit dem CONSER-Feed der Library of Congress für elektronische Zeitschriften zusammen, die wir mit unserer Wissensdatenbank abgleichen, um sie mit allen relevanten Metadatenfeldern anzureichern, die sie liefern (weitere Einzelheiten finden Sie unter Anreicherung von Zeitschriften-Datensätzen in der Gemeinschaftszone). Wir erhalten wöchentliche Updates von CONSER und reichern die CZ-Datensätze mit allen relevanten Metadaten an, einschließlich der 050-Felder (sofern verfügbar).

     

    Bei Buchinhalten arbeiten wir mit mehreren Anbietern zusammen, die bereit sind, ihre Metadaten weltweit mit der Alma-Community zu teilen (weitere Einzelheiten finden Sie unter Anreicherung von Monographie-Datensätzen in der Gemeinschaftszone). Wenn Sie lokalen Zugriff auf diese Klassifikationen haben, sollten Sie erwägen, mit der lokalen Erweiterung für diese Datensätze zu arbeiten, wenn kein Update verfügbar ist. (Weitere Details finden Sie unter Arbeiten mit lokalen Erweiterungsfeldern für mit Gemeinschaftszonen verknüpfte Datensätze)

    LC-Klassifizierungen (LC Classifications)
    Feld Beschreibung Datenart Datengröße
    Startbereich (Start Range) Der Startbereich bezieht sich auf den Anfangspunkt eines bestimmten Bereichs innerhalb eines Klassifizierungssystems. Der Startbereich gibt die anfängliche Klassifizierungsnummer oder Kennung innerhalb eines angegebenen Bereichs an, der eine Reihe verwandter Schlagwörter, Themen oder Materialien umfasst.

    In PS501-689 (Sammlungen amerikanischer Literatur) ist der Startbereich beispielsweise PS501.

    VARCHAR 50
    Endbereich (End Range) Der Endbereich bezieht sich auf den Endpunkt eines bestimmten Bereichs innerhalb eines Klassifizierungssystems. Der Endbereich gibt die letzte Klassifizierungsnummer oder Kennung innerhalb eines definierten Bereichs an, der eine Reihe verwandter Schlagwörter, Themen oder Materialien umfasst.

    In PS689-689 (Sammlungen amerikanischer Literatur) ist der Endtbereich beispielsweise PS689.

    VARCHAR 50
    Klassifizierungscode (Classification Code) Klassifizierungscode bezieht sich auf eine eindeutige alphanumerische Kennung, die einem bestimmten Thema oder einer Themenkategorie innerhalb des Klassifizierungssystems der Bibliothek zugewiesen ist. Der Klassifizierungscode besteht aus Buchstaben und Zahlen, die verschiedene Aspekte eines Werks darstellen, beispielsweise dessen Thema, Genre oder Format.

    Beispielsweise stellt in der LC-Klassifizierung „PN1997.2.D56“ der „PN“-Teil den allgemeinen Themenbereich (Darstellende Künste) dar, und „1997.2.D56“ verfeinert die Klassifizierung weiter auf ein bestimmtes Werk oder einen bestimmten Aspekt innerhalb dieser Kategorie .

    VARCHAR 50
    Startbereich-Number (Start Range Number) Die Zahlen nach dem Buchstaben im Startbereich. DOUBLE  
    Endbereichsnummer (End Range Number) Die Zahlen nach dem Buchstaben im Endbereich. DOUBLE  
    Gruppe1 (Group1) Gruppe1 ist die Bezeichnung für die erste Ebene der LC-Klassifikation und die primäre Unterteilung, die zum Organisieren und Gruppieren verwandter Themen, Schlagwörter oder Materialien verwendet wird. VARCHAR 500
    Gruppe2 (Group2) Gruppe2 ist die Bezeichnung für die zweite Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Gruppe3 (Group3) Gruppe3 ist die Bezeichnung für die dritte Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Gruppe4 (Group4) Gruppe4 ist die Bezeichnung für die vierte Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Gruppe5 (Group5) Gruppe5 ist die Bezeichnung für die fünfte Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Klassifizierungen (Classifications) Die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von der ersten Ebene der Klassifizierung bis zur vierten Ebene durchführen kann. Die Verwendung dieser Spalte bietet dem Benutzer die Möglichkeit, die akkumulativen Kennzahlen anzuzeigen. Beachten Sie, dass die fünfte Ebene nicht in diesem Feld enthalten ist. Hierarchie  
    Einen Wissensartikel zu LC-Klassifikationen finden Sie unter Analytics LC Classification code shows Unknown even though a call number is present in Alma.

    Dewey-Klassifizierungen (Dewey Classifications)

    Benutzer können die in der relevanten Gruppe gesammelten Messwerte ansehen, einschließlich Rechnungsbelastungen, Bestellbelastungen und Etatzuweisungen, die nach Klassifizierungen gruppiert werden. Die Feldbeschreibungen finden Sie in der gemeinsamen Dimension "Dewey-Klassifizierungen".

    Die Dewey-Klassifizierung wird in Analytics in der gemeinsamen Dimension „Dewey-Klassifizierungen“ angezeigt, die in mehreren Themenbereichen verfügbar ist. Informationen zur Dewey-Klassifizierung stammen aus dem Bestandssatz für den Themenbereich Physische Exemplare und aus dem für den Themenbereich Physische Exemplare und aus dem für andere Themenbereiche.

    Aus dem Titelsatz:
    Aus dem Bestandssatz:
    • Für MARC21 
      852$$h Wenn der erste Indikator 1 ist

    • Für UNIMARC
      852$$h Wenn der erste Indikator 1 ist

    Es gibt drei Ebenen der Dewey-Klassifizierung, die in Alma Analytics gespeichert sind. Jeder Ebene ist eine nummerierte Gruppe zugeteilt (Gruppe1, Gruppe2 und Gruppe3 ).
    In den Gruppenfeldern werden die Namen wie folgt angezeigt:

    Dewey-Klassifizierungsgruppen

    Dewey-Klassifizierungsgruppen

    Mithilfe der Hierarchieoption in dieser Dimension kann der Benutzer einen Drilldown von Gruppe1 zu Gruppe3 durchführen. In jeder Ebene kann der Benutzer die in der relevanten Gruppe gesammelten Messwerte sehen.

    Beispiel:

    • 000 Informatik, Information & allgemeine Arbeiten

      o    010 Bibliografie

      o    000 Informatik, Information & Systeme

      • 005 Computerprogrammierung, Programme und Daten

      • 000 Informatik

      • 004 Datenverarbeitung und Informatik

    Dies wird in Alma Analytics folgendermaßen dargestellt:

    Dewey-Klassifizierungen (Dewey Classifications)

    Dewey-Klassifizierungen (Dewey Classifications)

    Wenn es mehr als einen Klassifizierungscode gibt, wird der letzte angezeigt.

    Dewey-Klassifizierungen (Dewey Classifications)
    Feld Beschreibung (Description) Datenart Größe
    Dewey-Nummer (Dewey Number)

    Die Dewey-Nummer ist ein eindeutiger Klassifizierungscode, der einem bestimmten Thema oder einer bestimmten Themenkategorie zugeordnet ist. 

    Die ersten 3 Ziffern der Dewey-Klassifizierung.
    VARCHAR 15
    Gruppe1 (Group1) Der Name (Beschriftung) der ersten Dewey-Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Gruppe2 (Group2) Der Name (Beschriftung) der zweiten Dewey-Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Gruppe3 (Group3) Der Name (Beschriftung) der dritten Dewey-Klassifizierungsebene. VARCHAR 500
    Dewey-Klassifizierungen (Dewey Classifications) Die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von der ersten Ebene der Dewey-Klassifikation bis zur dritten Ebene durchführen kann.    

    Andere Klassifizierungen

    Die Tabelle Andere Klassifizierungen ist eine Dimensionstabelle, die Felder für andere Klassifizierungssysteme als LC und Dewey enthält. Wie bei LC- und Dewey-Klassifizierungen können Sie dies auf verschiedenen Ebenen oder Gruppen detailliert anzeigen. Auf jeder Ebene werden die der ausgewählten Gruppe zugeordneten Kennzahlen angezeigt.
    Andere Klassifizierungen (Other Classifications)
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen Zuordnung von MARC 21 Datenart Datengröße
    Chinesische Klassifizierungen (Chinese Classifications)      
    Klassifizierungscode (Classification Code) Der chinesische Klassifikationscode. Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt. Die Felder 090 $a und 093 $a im MARC-Datensatz. (Für CNMARC das Feld 690 $a.) VARCHAR 50
    Gruppe 1–7 (Chinesisch) Der Name der Klassifizierungsebenen in Chinesisch.   Der Gruppenname auf Chinesisch, wie von der National Library of China definiert. VARCHAR 500
    Gruppe 1–7 (Englisch) Die Namen der Klassifizierungsebenen in Englisch.   Der Gruppenname auf Englisch, wie von der National Library of China definiert. VARCHAR 500
    Chinesische Klassifizierungen (Taiwan)      
    Klassifizierungscode (Classification Code) Der chinesische (taiwanesische) Klassifikationscode. Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt. Wenn der Wert OTHER_CLASS_SCHEME im Feld MARC 084 $2 ncsclt lautet, wird der Klassifizierungscodewert aus dem Feld MARC 084 $a übernommen. VARCHAR 10
    Gruppe 1–3 (Chinesisch-Taiwanesisch) Der Name der Klassifizierungsebenen in Chinesisch-taiwanesisch.   Der Gruppenname auf Chinesisch, wie von der National Central Library of Taiwan definiert. VARCHAR 250
    Gruppe 1–3 (Englisch) Die Namen der Klassifizierungsebenen in Englisch.   Der Gruppenname auf Englisch, wie von der National Central Library of Taiwan definiert. VARCHAR 250
    NLM-Klassifizierungen      
    NLM-Klassifizierungscode Die Buchstaben am Anfang des im MARC-Feld eingegebenen NLM-Klassifizierungscodes.
    • Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt.
    • Wenn es mehrere Ort-Codes gibt, wird nur der erste angezeigt.
    Übernommen aus dem Feld 060 $a oder, falls leer, aus dem Feld 096 $a des MARC-Datensatzes. VARCHAR 250
    NLM-Klassifizierungsnummer Die Nummern, die nach den Buchstaben des NLM-Klassifizierungscodes kommen.   Übernommen aus dem Feld 060 $a oder, falls leer, aus dem Feld 096 $a des MARC-Datensatzes. VARCHAR 50
    NLM-Gruppe 1-5 Die Namen der Klassifizierungsebenen. Der von NLM definierte Gruppenname.   VARCHAR 4000
    Neu für Mai! Geografische NLM-Klassifizierungen
    Geografischer NLM-Code Der Code des geografischen Standorts, der von NLM für verschiedene Zwecke verwendet wird.   Übernommen aus dem Feld 060 $a. VARCHAR 50
    Geografischer NLM-Name Der Name des geografischen Standorts, der von NLM für verschiedene Zwecke verwendet wird.   Der geografische Name aus NLM, der dem geografischen Code entspricht. VARCHAR 255
    U.S. SuDoc-Klassifizierungen      
    U.S. SuDoc Klassifizierungscode Die Buchstaben am Anfang des im MARC-Feld eingegebenen Klassifizierungscodes.
    • Wenn der Code nicht gefunden wird oder in einem falschen Format vorliegt, wird Unbekannt angezeigt.
    • Wenn es mehrere Ort-Codes gibt, wird nur der erste angezeigt.
    Wenn der erste Indikator 0 ist, wird dieser aus dem Feld 086 $a im MARC-Datensatz entnommen. VARCHAR 250
    U.S. SuDoc Klassifizierungsnummer Die Zeichen (in der Regel Zahlen), die nach den Buchstaben im im MARC-Feld eingegebenen SuDoc-Klassifizierungscode stehen.   Wenn der erste Indikator 0 ist, wird dieser aus dem Feld 086 $a im MARC-Datensatz entnommen. VARCHAR 50
    U.S. SuDoc Agentur Der Name der obersten (übergeordneten) US-Regierungsbehörde. Im Gegensatz zu anderen Klassifikationssystemen gruppiert das SuDoc-System Veröffentlichungen nach der Verlagsagentur, d. h. einer US-Regierungsbehörde. Der Agenturname, der dem von SuDoc definierten Klassifizierungscode entspricht. VARCHAR 4000
    US-Unteragentur SuDoc Der Name des untergeordneten Büros oder Abteilung der übergeordneten US-Behörde Eine Unteragentur wird angezeigt, wenn eine Publikation von einem untergeordneten Büro oder einer Abteilung innerhalb einer übergeordneten Agentur herausgegeben wird.

    Wenn die Agentur der obersten Ebene die Verlagsagentur ist, wird diese Agentur auch als Unteragentur aufgeführt.

    Der Name der Unteragentur, der der von SuDoc definierten Klassifizierungsnummer entspricht. VARCHAR 4000
    U.S. SuDoc Titel Titel bezeichnet entweder einen bestimmten Veröffentlichungstitel oder eine Kategorie der Veröffentlichung.   Der Titel, der der von SuDoc definierten Klassifizierungsnummer entspricht. VARCHAR 4000

    Etats

    Die Etat-Tabelle ist eine Dimensionstabelle, die Details über den Etat, mit dem der Vorgang verbunden ist, anzeigt. Der Primärschlüssel der Tabelle lautet FUND_LEDGER_ID.
    Die folgenden Etat-Typen sind verfügbar:
    • Konto
    • Übersicht
    • Zugewiesener Etat
    Etats werden in einer Vorgänger-Nachgänger-Beziehung aufbewahrt, sodass jeder Etat eine Verbindung zu seinem Vorgänger aufweist.
    Etat - Hierarchie - Beispiel.
    Etat - Hierarchie - Beispiel

    Berichte entsprechend des Etat-Typen erstellen (Creating Reports According to Fund Type)

    Sie können Berichte entsprechend des Etat-Typen erstellen. Wenn die Abläufe in diesem Bereich nicht implementiert sind, können alle Summen der Etat-Typen im Vorgangsbetrag zusammengezählt werden.
    • Um einen Bericht zu erstellen, der Etats nur eines Typen darstellt, filtern Sie die Etat-Typ-Spalte gemäß des Kontos, zugewiesenen Etats oder Etat-Überblicks:
      Nach Etat filtern.
      Nach Etat filtern (Filter By Fund)
    • Um einen Bericht zu erstellen, der alle Etat-Typen abbildet, fügen Sie eine Spalte hinzu, die jede eindeutige Kennung des Etats anzeigt, z.B. den Etat-Konto-Code:
      Etat-Kontocode.
      Etat - Konto-Code (Fund Ledger Code)

    Grundkonzepte für Etats in Alma

    Zugewiesener Etat und Übersicht

    Ein Etat repräsentiert Geld auf einem Konto. Ein Etat kann zusammenfassend oder zugeordnet sein. 

    • Übersicht – Dieser Etat wird nicht für Bestellung und Rechnungslegung verwendet, liefert aber gesammelte Berichte über untergeordnete Etats. Sie können dieser Etat-Art andere Etats hinzufügen. 
    • Zugewiesen – Dieser Etat enthält Geld, das ausgezahlt wurde oder für einen offenen Kauf reserviert ist. 

    Ein übergeordneter Etat kann nur einem zugewiesenen Etat zugeordnet werden. Ein bestimmter zugewiesener Etat (d. h. zugewiesener Etat 101) kann nur einem Konto oder einem Übergeordneten Etat zugeordnet werden, nicht jedoch beiden.

    Etat-Guthaben

    Verfügbares Guthaben — Das zugewiesene Guthaben abzüglich (Belastungen abzüglich Entlastungen) und abzüglich Rechnungsbelastungen.

    Aktuelles Guthaben — Das zugewiesene Guthabe nabzüglich der Rechnungsbelastung en.

    Zugewiesenes Guthaben — Die Gesamtzuweisung ohne Berücksichtigung etwaiger Rechnungsbelastungen oder Belastungen/Entlastungen. 

    Summe Bestellbelastungen — Die Summe der Belastungen des Etats abzüglich der Entlastungen. 

    Summe Rechnungsbelastungen— Auch als aufgewendetes Guthaben bezeichnet - dies ist die Summe der Rechnungsbelastungen des Etas.

    Konto

    Ein Konto ist im Wesentlichen eine Sammlung von Etats. Konten werden für einen bestimmten Datumsbereich definiert, beispielsweise vom 1. September dieses Jahres bis zum 31. August des nächsten Jahres. Ein Konto kann einem übergeordneten oder zugewiesenen Etat zugeordnet werden.

    Vorgänge

    Ein Vorgang kann eine Zuweisung, Bestellbelastung, Entlastung oder Rechnungsbelastung sein. Durch eine Zuweisung wird dem Etat Geld hinzugefügt, wodurch sein verfügbares Guthaben erhöht wird. Eine Bestellbelastung gibt das Geld an, das aufgrund eines Bestellpostens voraussichtlich ausgezahlt wird. Eine Entlastung wird hinzugefügt oder erhöht, wenn eine Rechnungsbelastung hinzugefügt wird, die mit demselben Bestellposten wie eine Bestellbelastung verknüpft ist.

    Verwalten und Konfigurieren von Etats in Alma

    Sie können Etats in Alma verwalten, indem Sie zu Erwerbungen > Etats und Konten navigieren.
    Sie können Etat-Typen in Alma konfigurieren, indem Sie zu Konfiguration > Erwerbungen > Etat-Typen navigieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Etats und Konten.
    Die folgende Tabelle beschreibt die Felder in der Tabelle Etat.
    Etat
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Etat-Bereichscode (Fund Area Code) Die Codes, die in der Tabelle Etat-Typen definiert und den Etats zugeordnet sind, zum Beispiel: Ausgestattet, Geschenk, Allgemein, Bewilligung, Einkommen und Ressourcen-Sharing. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von Etat-Typen. Wird in der UI nicht angezeigt. Konfiguriert im Feld Code unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat-Typen. VARCHAR 255
    Etat-Bereich - Beschreibung (Fund Area Description) Die in der Tabelle Etat-Typen für den Etat-Bereichscode (Etat-Typ) definierte Beschreibung. Etat-Typ im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Diese Beschreibung stammt von der Konfigurationsseite, wie oben unter Etat-Bereichscode beschrieben. VARCHAR 255
    Etatcode Der Etat- oder Kontocode. Code im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten.

    Der Code wird wiederverwendet, wenn Sie das Konto auf einen neuen Abrechnungszeitraum übertragen.

    Dieses Feld wird vom Benutzer ausgefüllt, nachdem er Neues Konto ausgewählt hat. Es kann nicht mehr bearbeitet werden, wenn der Benutzer speichert und danach zur Bearbeitung zurückkehrt.

    VARCHAR 255
    Etat-Währung (Fund Currency) Die Standardeinheit der Währung für das Konto. Währung im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Die Werte werden in der Tabelle „Währungs-Subset“ konfiguriert (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Währungs-Sets). VARCHAR 255
    Etat-Beschreibung (Fund Description) Die Beschreibung des Etats. Beschreibung im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten.   VARCHAR 4000
    Etat - Externe ID  Die Etat-ID in externen/veralteten Systemen. Externe ID im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Die ID wird verwendet, um mit anderen Systemschlüsseln zu verknüpfen. (Siehe auch Etat-ID.) VARCHAR 255
    Etet-ID Die eindeutige ID des Etats in Alma.

    Wird in der UI nicht angezeigt.

    (Siehe auch Etat - Externe ID.) VARCHAR 255
    Etatbezeichnung Die Etatbezeichnung. Name im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Der Name des Etats kann geändert werden, wenn er auf einen neuen Abrechnungszeitraum übertragen wird. Bei der Arbeit mit periodengerechter Abgrenzung (siehe Arbeiten mit periodengerechter Abgrenzung) sollte der Name de Etats im neuen Abrechnungszeitraum nicht geändert werden. VARCHAR 255
    Etat-Notiz (Fund Note) Notizen, die für den Etat relevant sind. Die Registerkarte Notiz auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Wenn es mehrere Notizen gibt, werden diese verkettet. Zwei Notizen werden durch einen Strichpunkt getrennt. VARCHAR 4000
    Etat - Eigentümercode Der Code der besitzenden Institution oder Bibliothek (siehe auch Etat - Name des Eigentümers). Wird in der UI nicht angezeigt.   VARCHAR 50
    Etat - Name des Eigentümers Der Name der besitzenden Institution oder Bibliothek. Im Besitz von im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Ein Konto kann nur einen Eigentümer haben. Der Besitz kann von einer Bibliothek auf die Institution geändert werden, aber der Besitz kann nicht von einer Bibliothek auf eine andere Bibliothek oder von der Institution auf eine Bibliothek geändert werden. VARCHAR 255
    Etat-Status Gibt an, ob der Etat im Status Aktiv, Entwurf oder Inaktiv ist. Dies gilt für das Konto, den übergeordneten Etat und den zugewiesenen Etat. Status im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten. Der Status werden im Folgenden beschrieben:
    • Aktiv – Im System einsatzbereit
    • Entwurf – Im System konfiguriert, aber noch nicht einsatzbereit
    • Inaktiv – Nicht im System einsatzbereit (nachdem es zuvor aktiv war)
    VARCHAR 10
    Etat-Typ Einer der folgenden Etattypen:
    • Konto
    • Übersicht
    • Zugewiesen
    Typ auf der Seite „Etats und Konten“, zugänglich unter Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten. Etat-Typen dienen ausschließlich Informationszwecken.  Sie können Etat-Typen in der Codetabelle Etat-Typ konfigurieren (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat-Typen).  VARCHAR 4000
    Etatvorgänger-Code Der Code des Etatvorgängers in der Pfad-Hierarchie. Wird in der UI nicht angezeigt (siehe Etatvorgänger-Name). Siehe auch Etatcode. VARCHAR 255
    Etatvorgänger-ID Die eindeutige ID des Etatvorgängers in der Pfad-Hierarchie.

    Wird in der UI nicht angezeigt (siehe Etatvorgänger-Name).

     

    Siehe auch Etat-ID. VARCHAR 255
    Etatvorgänger-Name Die Bezeichnung des Etatvorgängers in der Pfad-Hierarchie. Etats und Konten > Übersicht > Pfad. Siehe auch Etatbezeichnung. VARCHAR 255
    Etat-Konto-Hierarchie (Fund Ledger Hierarchy) Die Hierarchie-Spalte, die dem Benutzer einen Drilldown vom Konto zur Übersicht zum bestimmten zugewiesenen Etat ermöglicht. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. Das Feld Pfad im Abschnitt „Allgemein“ auf der Seite Übersichtsdetails für Etats und Konten.   VARCHAR 255

    Etatregeln

    Die Tabelle Etatregeln ist eine Dimensionstabelle, in der Details zu den Etatregeln angezeigt werden. Die Regeln sind in Alma zugänglich unter Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten > Zugewiesene Etats (Facetten) > Übersicht (Registerkarte) > Regeln (Abschnitt).
    Etat-Regeln werden automatisch vom Konto übernommen, wenn in der Registerkarte Übersicht nichts konfiguriert wurde. Alle Änderungen, die an den Regeln des Kontos vorgenommen werden, können automatisch in den damit verbundenen Etats eingesehen werden (beispielsweise die Toleranzfrist).  
    Etatregeln
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Bestellbelastungen vor Abrechnungszeitraum (Tage) Die Anzahl an Tagen vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums, ab wann neue Bestellbelastungen erstellt werden können. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum. Wenn negativ, können Sie keine Bestellbelastungen während der angegebenen Anzahl an Tagen nach dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums erstellen.

    Wenn ein Etat für den aktuellen Zeitraum gleichzeitig mit einem Etat des nächsten Abrechnungszeitraums aktiv ist, wird derjenige des nächsten Abrechnungszeitraums verwendet, wenn dieser Wert es zulässt. 

    NUMMER 10
    Rechnungsbelastungen vor Abrechnungszeitraum (Tage) Die Anzahl an Tagen vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums, ab wann neue Rechnungsbelastungen erstellt werden können. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Wenn negativ, können während der angegebenen Anzahl an Tagen nach dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums keine Rechnungsbelastungen erstellt werden.

    NUMMER 10
    Bestellbelastungs-Kulanzfrist am Ende des Abrechnungszeitraums (Tage) Die Anzahl an Tagen nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums, bis wann neue Bestellbelastungen erstellt werden können. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Wenn negativ, sperrt das System neue Bestellbelastungen während der angegebenen Anzahl an Tagen vor dem Ende des Abrechnungszeitraums.

    NUMMER 10
    Rechnungsbelastungs-Kulanzfrist am Ende des Abrechnungszeitraums (Tage) Die Anzahl an Tagen nach dem Enddatum des Abrechnungszeitraums, bis wann neue Rechnungsbelastungen erstellt werden können. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Wenn negativ, sperrt das System neue Rechnungsbelastungen während der angegebenen Anzahl an Tagen vor dem Ende des Abrechnungszeitraums.

    NUMMER 10
    Überschreitung verplanter Mittel ist zulässig Gibt an, ob der Etat das Hinzufügen einer Bestellbelastung zulässt, deren Betrag das verfügbare Guthaben des Etats übersteigt (das zugewiesene Guthaben abzüglich etwaiger Ausgaben und Bestellbelastungen). Mögliche Werte sind:
    • Nein
    • Ja - Alma überprüft das angegebene Limit im Etat und führt eine Rechnung gegen den Etatbetrag durch. (Wenn kein Limit angegeben ist, wird als Limit 0 angenommen, was bedeutet dass Ja wie Nein wirkt.)
    • Keine Limits - zeigt an, dass Überschreitungen verplanter Mittel ohne Limits zulässig sind. Alma überprüft weder das angegebene Limit, noch ob der Etat Geld hat.
    Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   CHAR 10
    Überschreitung verplanter Mittel, Limit Prozent Der maximale Prozentsatz zulässiger Überschreitungen verplanter Mittel, bevor das System die Erstellung einer Bestellbelastung sperrt. Wenn dieser Betrag erreicht ist, wird die Vorgangserstellung blockiert. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   FLOAT 126
    Überschreitung verplanter Mittel, Warnung Prozent Der Prozentsatz zulässiger Überschreitungen verplanter Mittel, bevor das System eine Warnung vorsieht. Wenn dieser Betrag erreicht ist, wird eine Warnung angezeigt, dass der Schwellenwert bei Überschreitung verplanter Mittel erreicht wurde. Wenn der Benutzer bestätigt, dass die Transaktion hinzugefügt werden soll, wird eine Warnung für die Entität hinzugefügt, die die Etat-Transaktion erstellt hat. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   FLOAT 126
    Überschreitung verfügbarer Mittel ist zulässig Gibt an, ob Sie im Etat Ausgaben hinzufügen können, deren Betrag das verfügbare Guthaben des Etats überschreitet. Mögliche Werte sind:
    • Nein
    • Ja
    • Keine Limits - zeigt an, dass Überschreitungen verfügbarer Mittel ohne Limits zulässig sind.
    Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   CHAR 10
    Überschreitung verfügbarer Mittel, Limit Summe Der Betrag an Überschreitung verfügbarer Mittel (im Vergleich zum den zugewiesenen Guthaben geprüft), bevor das System die Erstellung einer Überschreitung sperrt. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   FLOAT 126
    Überschreitung verfügbarer Mittel, Warnung Summe Der Betrag an Überschreitung verfügbarer Mittel, bevor das System eine Warnung vorsieht. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht.   FLOAT 126
    Standardregeln überschreiben Überschreiben der vom Konto festgelegten Regeln.

    Mögliche Werte sind:

    • Ja
    • Nein 

    Wenn die Schaltfläche in der Alma UI „Standardregeln überschreiben“ lautet, ist der Wert für das Feld in Analytics „Nein“. Dies bedeutet, dass die Regeln nicht überschrieben wurden, weil die Option zum Überschreiben weiterhin verfügbar ist.

    Wenn die Schaltfläche in der Alma UI „Regelinformation wiederherstellen“ lautet, ist der Wert für das Feld in Analytics „Ja“.

    Wenn zusätzliche Etatregeln konfiguriert werden, durch welche die Konto-Reglen überschrieben werden und die Übernahme aufgehoben wird, wird die Schaltfläche Regelinformation wiederherstellen im Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht angezeigt. N/A Ja/Nein
    Transfers vor Abrechnungszeitraum (Tage) Die Anzahl an Tagen vor dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums, ab wann neue Geldtransfers erstellt werden können. Abschnitt Regeln in der Registerkarte Übersicht. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Wenn negativ, werden Geldtransfers während der angegeben Anzahl an Tagen nach dem Beginndatum des Abrechnungszeitraums gesperrt. Geld kann nur zwischen Etats desselben Abrechnungszeitraums übertragen werden.

    NUMMER 10

    Lieferant

    Die Lieferantentabelle ist eine Dimensionstabelle, die Details über Lieferanten anzeigt. Die Daten werden aus dem Bestellposten für Vorgänge des Typs Bestellbelastung und aus dem Rechnungsposten für Vorgänge des Typs Rechnungsbelastung entnommen. Vorgänge vom Typ Etatzuweisung sind mit keinem bestimmten Lieferanten assoziiert; deswegen melden sie einen NULLWERT/unbekannten Wert für alle Lieferantenfelder. Lieferanten sind voraussichtliche Lieferanten von Material, das über die Bibliothek bestellt wird.

    Der Primärschlüssel der Tabelle lautet VENDOR_ID.

    Der Zugangspfad in der UI ist Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Lieferanten > Lieferanten hinzufügen/bearbeiten 

    Für weitere Informationen siehe Hinzufügen eines Lieferanten und eines Lieferantenkontos.

    Lieferant
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Zusätzlicher Code (Additional Code) Ein zusätzlich zu dem Lieferantencode bestehender Code Registerkarte Übersicht unter „Lieferanten-Details“.   VARCHAR 255
    Erstellungsdatum (Creation Date) Das Datum, an dem der Lieferant im System erstellt wurde.

    Rechtes Informationsfenster für die Seite „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Erstellt am“.

      DATE  
    Autor (Creator) Der Benutzer, der den Lieferanten erstellt hat

    Rechtes Informationsfenster für die Seite „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Erstellt von“.

      VARCHAR 255
    ERP-Code (ERP Code) Ein Code, der von einem Finanzsystem einer Institution verwendet wird, wie z.B. das Unternehmensressourcenplanungssystem (ERP-System).

    Registerkarte Übersicht unter „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Finanzsystem-Code“.

      VARCHAR 255
    Änderungsdatum (Modification Date) Das Datum, an dem der Lieferant geändert wurde

    Rechtes Informationsfenster für die Seite „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Zuletzt geändert am“.

      DATE  
    Geändert von (Modified By) Der Benutzer, der den Lieferanten geändert hat

    Rechtes Informationsfenster für die Seite „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Zuletzt geändert von“.

      VARCHAR 255
    Lieferantencode Der für eine Institution eindeutige Lieferantencode

    Registerkarte Übersicht unter „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Code“.

    Alle Lieferanten, die an der Bestellung beteiligt waren, nicht nur der aktive Lieferant. Der Code muss unter allen Lieferanten einzigartig sein.

    Beachten Sie, dass die Registerkarte Bestellposten alle Bestellposten anzeigt, deren Lieferantencode der aktuelle Lieferant ist.

    VARCHAR 255
    Lieferantenname Der Lieferantenname

    Registerkarte Übersicht unter „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Name“.

    Dies ist ein Pflichtfeld. VARCHAR 255
    Lieferantenstatus (Vendor Status) Der Status des Lieferanten

    Registerkarte Übersicht unter „Lieferanten-Details“.

    Die Beschriftung in Alma lautet „Status“.

    Mögliche Werte:
    • Aktiv
    • Inaktiv
    • Gelöscht
    VARCHAR 255

     

    Bestellposten-Genehmiger

    Die Tabelle Bestellposten-Genehmiger ist eine Dimensionstabelle, in der Details über den Genehmiger des Bestellpostens angezeigt werden.

    Wenn ein Bestellposten genehmigt wird, bedeutet dies, dass alle verbundenen Bestellposten „genehmigt“ sind. Es gibt jedoch keinen separaten Schritt oder Vorgang, um einen Bestellposten tatsächlich zu genehmigen.  
    Beachten Sie, dass eine Bestellung und ein Bestellposten zwei verschiedene Entitäten sind. 
    Für weitere Informationen siehe Genehmigen und Senden von Bestellungen - Neues Layout - Ex Libris Knowledge Center (exlibrisgroup.com)

    Bestellposten-Genehmiger
    Feld (Field) Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen (Additional Information) Datenart Datengröße
    Bestellposten-Genehmiger – Geburtsdatum Das Geburtsdatum Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Campus-Code Der Campus-Code Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Erstellungsdatum Das Erstellungsdatum Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > i Symbol      
    Bestellposten-Genehmiger – Ersteller Der Autor Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > i Symbol      
    Bestellposten-Genehmiger - Alle Login-Einschränkungen deaktivieren Zeigt an, ob für den Benutzer die IP-Login-Einschränkungen deaktiviert sind     Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Informationen zur Benutzerverwaltung      
    Bestellposten-Genehmiger – Ablaufdatum Das Ablaufdatum Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Externe ID Die externe ID Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > i Symbol      
    Bestellposten-Genehmiger – Fehlgeschlagene Authentifizierung Dieses Feld ist obsolet. 

     

         
    Bestellposten-Genehmiger – Vorname Der Vorname Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Vollständiger Name Der vollständige Name Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Geschlecht ​ Das Geschlecht Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Kennung 1-2 Ermöglicht die Anreicherung der nach Anaytics exportierten Benutzerdetails mit zusätzlichen Kennungen. Die Auswahl einer spezifischen Kennung, die in die Benutzerdetails einbezogen wird, erfolgt in Alma (in einer internen Tabelle, die für Benutzer nicht sichtbar ist). Benutzer, die bei der Definition dieses Feldes Unterstützung benötigen, wenden sich an den Ex-Libris-Support. Beachten Sie, dass nur ein Wert pro Kennung unterstützt wird. Wird Benutzern in der UI nicht angezeigt Kann im EX Menü: Codetabellen > AnalyticsUserIdentifiers gefunden werden    
    Bestellposten-Genehmiger - Verwendeter IdP-Service Dieses Feld ist obsolet.        
    Bestellposten-Genehmiger – Arbeitsfeld Die Prozesskategorie Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Arbeitsfeld-Beschreibung Die Prozess-Beschreibung Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Nachname ​ Der Nachname Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Datum der letzten Aktivität Das letzte Datum, an dem ein Benutzer eine Anfrage gestellt oder ein Exemplar ausgeliehen oder zurückgegeben hat

    Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation > Datum der letzten Benutzeraktivität

         

    Bestellposten-Genehmiger – Vom Institutionscode verknüpft

    Die Verlinkung vom Institutionscode Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Feld Benutzerinformationen auf der rechten Seite > Eigentümer Gilt für den verknüpften Benutzer im Benutzungsnetzwerk    
    Bestellposten-Genehmiger – Vom Institutionsnamen verknüpft ​ Die Verlinkung vom Institutionsnamen Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Nicht lokal > Institution Gilt für den verknüpften Benutzer im Benutzungsnetzwerk    
    Bestellposten-Genehmiger – Mit anderer Institution verknüpft Gibt an, ob etwas mit einer anderen Institution verknüpft ist Wird in der UI nicht angezeigt Gilt für den Benutzer in der Quellen-Institution. Wird nur ausgefüllt, wenn der Benutzer einen Link von seiner Institution zu einer anderen Institution über ein Benutzungsnetzwerk erstellt hat    
    Bestellposten-Genehmiger – Von anderer Institution verknüpft Gibt an, ob der Benutzer von einer anderen Institution verknüpft wurde Wird in der UI nicht angezeigt

    Gilt für den verknüpften Benutzer (den Benutzer in der sekundären Institution - kopiert vom Benutzer in der Quellen-Institution). Wird nur ausgefüllt, wenn der Benutzer einen Link von seiner Institution zu einer anderen Institution über ein Benutzungsnetzwerk erstellt hat.  

    Mögliche Werte:

    • Ja
    • Nein
       
    Bestellposten-Genehmiger – Sperrdatum Dieses Feld ist obsolet.

     

         
    Bestellposten-Genehmiger – Zweiter Vorname Der zweite Vorname Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Rechtes Fenster      
    Bestellposten-Genehmiger – Änderungsdatum Das Änderungsdatum Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > i Symbol      
    Bestellposten-Genehmiger – Geändert von Der Benutzer, der eine Änderung vorgenommen hat Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > i Symbol      
    Bestellposten-Genehmiger – Bevorzugter Vorname Der bevorzugte Vorname Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Bevorzugte Sprache Die bevorzugte Sprache Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Bevorzugter Nachname Der bevorzugte Nachname Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Bevorzugter zweiter Vorname Der bevorzugte zweite Vorname Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Primäre Kennung Die primäre Kennung Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Löschdatum Das Löschdatum Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      

    Bestellposten-Genehmiger – Name der Fernleihbibliothek

    Der Name der Fernleihbibliothek, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der den Bestellposten genehmigt. Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation > Fernleihbibliothek      
    Bestellposten-Genehmiger – Fernleihbibliotheks-Code Der Code der Fernleihbibliothek, die mit dem Benutzer verknüpft ist, der den Bestellposten genehmigt.   Kann im Bildschirm Bibliothekskonfiguration angezeigt werden (Konfiguration > Allgemein > Bibliotheksinformationen hinzufügen oder bearbeiten > Eine Bibliothek bearbeiten > Rechtes Informationsfenster).    
    Bestellposten-Genehmiger – Statistische Kategorie 1-10 Statistische Kategorien 1-10 (Statistical Categories 1-10)

    Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Statistik > Neue Statistik

    Beachten Sie, dass dies unter Konfiguration > Analytics > Analytics Benutzerstatistik konfiguriert wird

    In diesen Feldern können Sie zehn statistische Kategorien zuordnen. Dies ermöglicht das Filtern von Berichten, basierend auf erweiterten Benutzerinformationen, die üblicherweise in den statistischen Kategorie-Feldern gespeichert werden. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von statistischen Kategorien für Analytics.    
    Bestellposten-Genehmiger – Status Der Status Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Statusdatum Das Statusdatum Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzer-E-Mail-Adresse Die bevorzugte E-Mail-Adresse des Benutzers zur Korrespondenz Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzergruppe Die Benutzergruppe Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzergruppen-Code Der Benutzergruppen-Code Konfiguration > Benutzung > Benutzer-Konfiguration > Benutzergruppen      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzer-ID Die Benutzer-ID Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Rechtes Fenster      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzersatztyp Der Benutzersatztyp Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Rechtes Fenster > Datensatztyp      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzertitel Der Benutzertitel Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzertyp Der Benutzertyp

    Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Rechtes Fenster

         
    Bestellposten-Genehmiger - Katalogisierer-Ebene Die Katalogisierer-Ebene des Benutzers Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      
    Bestellposten-Genehmiger hat eine andere Rolle als Benutzer Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerrollen      
    Bestellposten-Genehmiger hat eine andere Rolle als der Benutzer und Dozent  Zeigt an, ob er Benutzer eine andere Rolle als der Benutzer innehat Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerrollen      
    Bestellposten-Genehmiger ist gesperrt Zeigt an, ob der Benutzer gesperrt ist Administrator > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Sperren      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzerbriefe – Angemeldet Die Briefe, für die sich der Benutzer angemeldet hat Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation > Ausgewählte Benutzer-Briefe      
    Bestellposten-Genehmiger – Benutzerbriefe – Abgemeldet Die Briefe, für die sich der Benutzer abgemeldet hat Admin > Benutzer verwalten > Benutzer bearbeiten > Allgemeine Informationen > Benutzerinformation      

    Bestellposten-Erstellungsdatum (PO Line Creation Date)

    Die Tabelle Bestellposten-Erstellungsdatum ist eine Dimensionstabelle, die Details zum Datum speichert, an dem der Bestellposten erstellt wurde, einschließlich Abrechnungsdatum. Das Feld Bestellposten-Erstellungsdatum zeigt das normierte Datum an, während andere Felder verschiedene berechnete Datumsformate haben, die bei der Erstellung von Berichten hilfreich sein können. 
    Bestellposten-Erstellungsdatum (PO Line Creation Date)
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen (Additional Information)
    Bestellposten-Erstellungsdatum (PO Line Creation Date) Das Erstellungsdatum des Bestellpostens in einem Datumsformat wie 29.02.2012. Dieses Feld befindet sich unter: Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht > [Verknüpfung Bestellung] > Symbol Information 

    Das Label in Alma lautet Erstellt am
    Bestellposten-Erstellung - Beginn der Woche (PO Line Creation Start Of Week) Das Datum des ersten Geschäftstags der Woche in einem Datumsformat wie 29.02.2014.      
    Bestellposten-Erstellung - Wochennummer (PO Line Creation Week Number) Die Nummer der Woche des Jahres in einem zweistelligen Format, z. B. 04.      
    Bestellposten-Erstellung - Monat-Schlüssel (PO Line Creation Month Key) Der Monat des Datums in einem Zahlenformat wie 2 für Februar.      
    Bestellposten-Erstellung - Erstellungsmonat (PO Line Creation Month) Der Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungs-Format wie Februar.      
    Bestellposten-Erstellung - Vollständiger Monat (PO Line Creation Full Month) Der Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie Feb 12.  
    Bestellposten-Erstellung - Quartal (PO Line Creation Quarter) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1.  
    Bestellposten-Erstellung - Erstellungsjahr (PO Line Creation Year) Das Jahr des Datums in einem Zahlenformat wie 2012.  
    Bestellposten-Erstellung - Abrechnungsmonat - Schlüssel (PO Line Creation Fiscal Month Key) Der Abrechnungsmonat des Datums in einem Zahlenformat wie 2 für Februar. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Bestellposten-Erstellung - Abrechnungszeitraum (PO Line Creation Fiscal Year) Das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format wie 2012. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Bestellposten-Erstellungsdatum - Filter (PO Line Creation Date Filter) Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern.  
    Bestellposten - Erstellungsjahr/-monat Das Jahr und Monat in einem Format wie 2023-1  
    Bestellposten-Erstellungsdatum (PO Line Creation Date) Die Hierarchiespalte, in der der Benutzer einen Drilldown von Jahr zu Monat bis zu einem bestimmten Ausleihdatum durchführen kann. Wenn Sie diese Spalte verwenden, haben Sie die Möglichkeit, die akkumulierenden Kennzahlen in jeder Hierarchieebene anzuzeigen. Dieses Feld ist nur im Themenbereich „Etats-Rechnungsbelastung“ verfügbar.

    Bestellposten-Typ

    Die Tabelle Bestellposten-Typ ist eine Dimensionstabelle, in der Details über Bestellposten-Typen angezeigt werden, die mit dem Vorgang assoziiert sind, der den erstellten Bestelltyp (einmalig/fortlaufend) und den erstellten Bestandstyp (E-Book, E-Journal usw.) bestimmt. Der Primärschlüssel der Tabelle lautet PO_LINE_TYPE. Für weitere Informationen siehe Bestellposten-Typen aktivieren/deaktivieren.
    Bestellposten-Typ
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Erwerbungs-Materialart (Acquisition Material Type) Der Code der Erwerbungs-Materialart.   Eine Liste der physischen Materialarten finden Sie unter Konfiguration der Materialart-Beschreibungen für physische Artikel. VARCHAR 255
    Erwerbungs-Materialart-Beschreibung (Acquisition Material Type Description) Die Beschreibung der Erwerbungs-Materialart. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen

    Die Beschriftung in Alma lautet Erwerbungs-Materialart.

      VARCHAR 255
    Kontinuität Ob es ein einmaliger, laufender oder fortgesetzter Bestellposten ist. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen Siehe nachfolgend die Feldposition in Alma in der Abbildung Bestellposten-Typen. VARCHAR 255
    Format: Das Bestands-Format, das Elektronisch, Physisch oder Allgemein sein kann. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen

    Die Beschriftung in Alma lautet Bestand-Format.

    Mögliche Werte sind P, E und G. Dieser Wert stammt aus der Spalte Inventarformat der Bestellposten-Typen-Zuordnungstabelle (Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen).
    Siehe nachfolgend die Feldposition in Alma in der Abbildung Bestellposten-Typen.
    VARCHAR 255
    Bestellposten; Typ; Name (PO Line Type Name) Der Name des Bestellposten-Typs. Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > Bestellposten-Typen. Die Beschriftung in Alma lautet Beschreibung. Für die Liste der Bestellpostentypen siehe Bestellpostentypen aktivieren/deaktivieren. Siehe nachfolgend die Feldposition in Alma in der Abbildung Bestellposten-Typen. VARCHAR 255
     
    po_line_type_new2.png
    Bestellposten-Typen (PO Line Types)

    Bestellposten

    Die Bestellposten-Tabelle ist eine Dimensionstabelle, in der Details über die Bestellung und die Bestellposten angezeigt werden.
    Die Feldbeschreibungen finden Sie in der gemeinsamen Dimension Bestellposten.
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Zugriffsmodell Das öffentliche Zugriffsmodell für die elektronische Ressource. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Aktivierungsinformationen Nur für elektronische Ressourcen verfügbar.

    Die Werte werden in der Codetabelle Zugriffsmodell konfiguriert.
     
    VARCHAR 4000
    Erwerbungsart (Acquisition Method) Der Code der Methode, mit der der Bestellposten erfasst wird; der Standardwert ist KAUF.

    Dieser Wert kann sich ändern, wann der Bestellposten gesendet wird.
    -- Siehe die Codetabelle Erwerbungsart. VARCHAR 255
    Erwerbungsart - Beschreibung (Acquisition Method Description) Die Beschreibung (Beschriftung) der Erwerbungsart. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Acquisition method.
      VARCHAR 4000
    Zusätzliche Bestellreferenz (Additional Order Reference) Eine zusätzliche Kennung für den Bestellposten. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Zusätzliches Bestellpostenreferenz-Feld.
      VARCHAR 255
    Anwendung (Application) Wird zur Identifizierung migrierter Bestellposten verwendet. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 255
    Zugeordnet an (Assigned To) Der Benutzer, dem die Bestellung zugeordnet ist. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Linker Fensterbereich   VARCHAR 255
    Verbundener Bestellposten Der Bestellposten, der dem aktuellen Bestellposten zugeordnet ist. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen   VARCHAR 255
    Art der Verbindung (Association Type) Die Art der Verbindung zwischen Bestellposten. Definiert durch Benutzer, Bearbeitung oder Prozess. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Link Verbundene Bestellposten Verfügbar, wenn es einen verbundenen Bestellposten gibt VARCHAR 255
    Grund der Stornierung (Cancellation Reason) Code für den Grund, warum ein Bestellposten storniert wird. Wird nur für stornierte Bestellposten angezeigt.   Die Beschreibung für den Grund der Stornierung wird im Link „Historie“ angezeigt. Um die Beschreibung auf der Seite „Bestellposten-Verlauf“ mit dem Code in Analytics zu übereinstimmen, sehen Sie sich die Tabelle mit den Codes für Gründe für Bestellposten-Stornierung unter Konfiguration > Bestellungen > Gründe für Bestellposten-Stornierung an.

    Der Grund der Stornierung wird beim Stornieren eines Bestellpostens ausgewählt.

    VARCHAR 255
    Stornierungsbeschränkung (Cancellation Restriction) Gibt an, ob beim Stornieren eines Bestellpostens die Notiz - Stornierungsbeschränkung angezeigt wird, der eine Warnung zur Stornierung enthält. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen Mögliche Werte sind: Ja, Nein. VARCHAR 4000
    Notiz - Stornierungsbeschränkung (Cancellation Restriction Note) Die Warnung, die beim Stornieren eines Bestellpostens angezeigt werden soll, wenn in Alma die Option Stornierungsbeschränkung ausgewählt ist. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen Wird angezeigt, wenn Stornierungsbeschränkung ausgewählt ist. VARCHAR 4000
    CKB-Identifikation Wenn Sie in einer Suche nach elektronischen Sammlungen auf Bestellen klicken, wird eine CKB-Identifikation (Central Knowledgebase ID) als Referenz für die ID der elektronischen Sammlung anstelle einer MMS-ID gespeichert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen

    Das Label in Alma lautet CKB-ID.
    Nicht verfügbar, wenn eine MMS-ID vorhanden ist. VARCHAR 50
    Mahndatum (Claiming Date) Das Datum, an dem der Bestellposten an die Aufgabenliste Mahnungen gesendet wird. -- Wird durch Hinzufügen der Anzahl an Tagen zum erwarteten Empfangs-/Aktivierungsdatum in der Kulanzfrist für Mahnung festgelegt.

    Wird aus dem Feld „Kulanzfrist für Mahnung (Tage)“ im Abschnitt Erwerbungen > Alle Bestellposten > Lieferanteninformationen berechnet.

    Für weitere Informationen siehe Kriterien für die Markierung von Bestellposten als „Gemahnt“..

    DATUMUHRZEIT  
    Mahndatum (Kalender) Mahndatum ohne Zeitstempel  --   DATUM  
    Währung (Currency) Die Währung des Vorgangs. Acquisitions > Alle Bestellposten >  Abschnitt Preise und Finanzierung > neben dem Feld Listenpreis   VARCHAR 3
    Rabatt (Discount) Der Rabattbetrag. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Preise und Finanzierung

    Die Beschriftung in Alma lautet Rabatt (Betrag).
      DOPPEL  
    ERP-Nummer Die "Enterprise Resource Planning"-Nummer der Bestellung. -- Wird von Kunden verwendet, die möchten, dass die Bestellung von einem ERP-System genehmigt wird, bevor sie an den Lieferanten gesendet wird.

    Weitere Informationen finden Sie unter Bestellungsexport im Developer-Netzwerk.

    VARCHAR 255
    Voraussichtliches Aktivierungsdatum (Expected Activation Date) Das voraussichtliche Datum für die Aktivierung der Ressource durch den Lieferanten für elektronische Bestellposten. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen Nur für elektronische Bestellposten. DATUM  
    Voraussichtliches Aktivierungsintervall (Expected Activation Interval) Bei elektronischen Bestellposten ist dies die Anzahl der Tage nach der Bestellung, an denen erwartet wird, dass die elektronischen Bestellungen aktiviert werden. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Aktivierung - Fälligkeit nach Bestellung (Tage).
    Nur für elektronische Bestellposten. DOPPEL  
    Voraussichtlicher Eingang nach Bestellintervall (Expected Receipt after Ordering Interval) Bei physischen Bestellposten ist dies die Anzahl der Tage nach der Bestellung, an denen erwartet wird, dass physische Bestellungen empfangen werden. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Voraussichtlicher Erhalt nach Bestellung (Tage).
    Nur für physische Bestellposten. DOPPEL  
    Voraussichtliches Eingangsdatum (Expected Receipt Date) Das voraussichtliche Datum für physische Exemplare, die vom Lieferanten für physische Bestellposten empfangen werden sollen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Voraussichtlicher Eingang (Datum).
    Nur für physische Bestellposten. DATUM  
    Interessierte Benutzer (Interested Users) Zeigt die interessierten Benutzer für den Bestellposten an. Wenn mehr als ein Benutzer zum Bestellposten hinzugefügt wird, werden die Werte verknüpft. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitte Voraussichtlicher Erhalt nach Bestellung (Tage) Hinweis: Um nach einem bestimmten Benutzer zu suchen, sollten Sie den Filter "Enthält" verwenden, um auch Fälle zu finden, in denen mehr als ein Benutzer zur Bestellung hinzugefügt wurde. VARCHAR 4000
    Rechnungsstatus (Invoice Status) Der Rechnungsstatus. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen   VARCHAR 4000
    Ist gemahnt (Is Claimed) Zeigt an, ob eine offene Mahnung gegenüber dem Lieferanten besteht. Ein Bestellposten wird gemahnt, wenn die Exemplare nicht eingegangen sind oder wenn das Eingangs-/Aktivierungsdatum des Bestellpostens überschritten wurde. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Linker Fensterbereich, wenn als Gemahnt markiert Mögliche Werte sind: Ja, Nein. VARCHAR 3
    Exemplar-Beschreibung (Item Description) Die Beschreibung des bestellten physischen Exemplars. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellte Exemplare Die für den Bestellposten eingegebene Beschreibung. Beachten Sie, dass dieses Feld nicht den bibliographischen Details entnommen wird. Dies ist nützlich, wenn kein Exemplar mit dem Bestellposten zusammenhängt. Nur für physische, einmalige Bestellposten. VARCHAR 4000
    Lizenz-ID (License ID) Die eindeutige ID der Lizenz des Bestellpostens, die für elektronische Bestellposten relevant ist. -- Nur für elektronische Ressourcen verfügbar.  Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 50
    Listenpreis (List Price) Der Listenpreis für eine einzelne Kopie des Exemplars. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Preise und Finanzierung   DOPPEL  
    Manuelle Verlängerung (Manual Renewal) Gibt an, ob der Bestellposten manuell oder automatisch verlängert wird. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Ja für Manuell und Nein für Automatisch.

    Relevant für Daueraufträge und Abonnements.

    VARCHAR 3
    Materiallieferant (Material Supplier) Der Lieferant, der das bestellte Material liefert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen Dies ist eine Verknüpfung von: Lieferantenname (Namenscode)/Kontobeschreibung (Kontocode). VARCHAR 800
    Materialart (Material Type) Die Materialart für den Bestellposten. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen Zum Beispiel: Buch. VARCHAR 4000
    Nettopreis (Net Price) Eine Berechnung des Gesamtpreises für den Bestellposten basierend auf dem Listenpreis pro Kopie, dem Rabatt und der Anzahl der bestellten Kopien. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Preise und Finanzierung   DOPPEL  
    Keine Gebühr Gibt an, ob ein Bestellposten für eine Gebühr vorhanden ist Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Preise und Finanzierung Ja/Nein VARCHAR 10
    Notiz an den Lieferanten (Note To Vendor) Notizen an den Lieferanten. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen   VARCHAR 2000
    Bestellposten-Typ (Order Line Type) Der Bestellposten-Typ, wie er in der Bestellung in Alma angezeigt wird. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht

    Hat keine Beschriftung in der Alma-UI.
    Siehe die Codetabelle Bestellposten-Typ. VARCHAR 4000
    Bestellpostentyp-Code (Order Line Type Code) Der Code für den Bestellposten-Typ. -- Siehe die Codetabelle Bestellposten-Typ. VARCHAR 255
    PDA-Code (PDA Code) Code für die vom Benutzer veranlasste Erwerbung Erwerbungen > Alle Bestellposten > (Elektronische Ressource) > Abschnitt Bestellte Portfolios > [Bearbeiten] >Abschnitt Erwerbungen > Ansicht PDA - Details 

    Die Beschriftung in Alma lautet Code.

    Nur wenn der Bestellposten von einem PDA-Prozess erstellt wurde. VARCHAR 4000
    PDA-Bezeichnung (PDA Name) Name für die vom Benutzer veranlasste Erwerbung Erwerbungen > Alle Bestellposten > (Elektronische Ressource) > Abschnitt Bestellte Portfolios > [Bearbeiten] > Registerkarte Erwerbungen

    Die Beschriftung in Alma lautet PDA.

    Nur wenn der Bestellposten von einem PDA-Prozess erstellt wurde. VARCHAR 4000
    Genehmigungsdatum der Bestellung Das Datum, an dem die Bestellung genehmigt wurde (das Bestelldatum). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Datensatz-Ansicht.

    Die Beschriftung in Alma lautet Bestelldatum (Sent Date).

      DATUM  
    Erstellungsdatum der Bestellung (PO Creation Date) Der Zeitstempel des Erstellungsdatums der Bestellung. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht > [Verknüpfung Bestellung] > Symbol Information 

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt am. 
      ZEITSTEMPEL  
    Bestellung-Erstellungsdatum (Kalender) Bestellung-Erstellungsdatum ohne Zeitstempel. --   DATUM  
    Ersteller der Bestellung (PO Creator) Der Benutzer, der die Bestellung erstellt hat (Benutzername). Erwerbungen >Prüfen (Bestellung) > Rechtes Fenster > Symbol Information 

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt von.
      VARCHAR 255
    Bestellposten - Bindung während des Eingangs Zeigt an, ob der Bestellposten während des Eingangs für das Binding markiert ist (für physische Exemplare). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Erhalten von Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Binden während des Eingangs.
    Nur für physische Exemplare relevant.

    Mögliche Werte sind: Ja, Nein.

    VARCHAR 4000
    Bestellposten-Erstellungsdatum (PO Line Creation Date) Den Zeitstempel des Erstellungsdatums des Bestellpostens. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Verknüpfung Historie > Symbol Information

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt am.
      ZEITSTEMPEL  
    Bestellposten-Erstellungsdatum (Kalender) (PO Line Creation Date (Calendar)) Bestellposten-Erstellungsdatum ohne Zeitstempel. --

     

    DATUM  
    Bestellposten-Ersteller Der Benutzer, der den Bestellposten erstellt hat (Benutzername). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Verknüpfung Historie > Symbol Information

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt von.
      VARCHAR 255
    Bestellposten-Kennung Die Kennung des bestellten Titels.

    (ISSN oder ISBN)
    Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Kennung.
      VARCHAR 4000
    Bestellposten Inventar - Aktiver Bibliothekscode Der Code der aktiven (nicht gelöschten) Bibliothek des Bestands (Exemplars). Der Name der Bestellposten-Bestandsbibliothek, der mit dem Code übereinstimmt, ist im Abschnitt „Bestellte Exemplare“ zu sehen. Bibliothekscodes werden unter Konfiguration > Allgemein > Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten konfiguriert VARCHAR 4000
    Bestellposten Inventar - Bibliothekscode (PO Line Inventory Library Code) Der Code der Bibliothek des Bestands (Exemplars).  Der Name der Bestellposten-Bestandsbibliothek, der mit dem Code übereinstimmt, ist im Abschnitt „Bestellte Exemplare“ zu sehen. Bibliothekscodes werden unter Konfiguration > Allgemein > Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten konfiguriert VARCHAR 4000
    Neu für Mai!
    Bestellposten-Label
    Die dem Bestellposten zugewiesenen Labels Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht Dies ist ein wiederholbares Feld in Alma, das in Analytics verkettet wird. Diee ist Freitextfeld, vom Benutzer konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter Labels im Detailbereich verwalten. VARCHAR 4000
    Bestellposten - Manuelle Verpackung Gibt an, ob der Bestellposten manuell in eine Bestellung verpackt wurde. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Manuelle Verpackung.
    Mögliche Werte sind: Ja, Nein. VARCHAR 4000
    Bestellposten-Änderungsdatum (PO Line Modification Date) Der Zeitstempel des Änderungsdatums des Bestellpostens. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Verknüpfung Historie > Symbol Information

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert am.
      ZEITSTEMPEL  
    Bestellposten-Änderungsdatum (Kalender) (PO Line Modification Date (Calendar)) Bestellposten-Änderungsdatum ohne Zeitstempel. --   Datum (Date)  
    Bestellposten - geändert von (PO Line Modified By) Der Benutzer, der den Bestellposten geändert hat (Benutzername). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Verknüpfung Historie > Symbol Information

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert von.
      VARCHAR 255
    Bestellposten-Notizen Die Notizen zum Bestellposten. Routing während des Eingangs > Alle Bestellposten > Abschnitt Notizen Mehrere Notizen werden durch einen Strichpunkt getrennt. VARCHAR 4000
    Bestellposten-Inhaber - Bibliothekscode Der Code der Bestellposten-Eigentümer-Bibliothek. Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Rechtes Fenster

    Die Beschriftung in Alma lautet Code.

    Bibliothekscodes werden unter Konfiguration > Allgemein > Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten konfiguriert VARCHAR 4000
    Bestellposten-Inhaber - Bibliotheksname Der Name der Bestellposten-Eigentümer-Bibliothek. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht

    Die Beschriftung in Alma lautet Bestellposten-Inhaber.
      VARCHAR 4000
    Bestellpostenreferenz (PO Line Reference) Die Geschäftskennung des Bestellpostens (Bestellposten-Nummer). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht

    Die Beschriftung in Alma lautet Bestellposten.
    Dies ist die Bestellposten-Nummer in Alma. VARCHAR 255
    Bestellposten - Routing während des Eingangs Zeigt an, ob der Bestellposten während des Eingangs für das Routing markiert ist. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Erhalten von Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Routing während des Eingangs.
    Nur für physische Exemplare relevant.

    Mögliche Werte sind: Ja, Nein.

    VARCHAR 4000
    Bestellposten-Titel Der Titel des Bestellpostens. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht

    Es gibt keine Beschriftung in Alma.

      VARCHAR 4000
    Bestellposten - Lieferanten-Titelnummer Eine vom Lieferanten bereitgestellte Nummer für den zugehörigen Titel in einem Bestellposten. Das Feld MARC 035 des Titelsatzes. Eine andere Kennung als die ISBN/ISSN für Nicht-Bücher-Bestand. VARCHAR 4000
    Änderungsdatum der Bestellung (PO Modification Date) Der Zeitstempel des Änderungsdatums der Bestellung. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Erhalten von Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert am.

      ZEITSTEMPEL  
    Bestellung-Änderungsdatum (Kalender) (PO Modification Date (Calendar)) Das Änderungsdatums der Bestellung ohne Zeitstempel. -- Dieses Datumsformat ist nützlich, wenn Sie den Bericht nach Datum filtern. DATUM  
    Bestellung - geändert von Der Benutzer, der die Bestellung geändert hat (Benutzername). Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Erhalten von Informationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert von
      VARCHAR 255
    Bestellnummer (PO Number) Die Geschäftskennung der Bestellung, die sich auf den Bestellposten bezieht. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Linkes Fenster

    Die Beschriftung in Alma lautet Bestellung.
      VARCHAR 255
    Menge für Preisangabe (Quantity for Pricing) Die Anzahl der zu bezahlenden Exemplare. Erwerbungen > Alle Bestellposten >  Abschnitt Preise und Finanzierung. Die Menge für die Preisfindung und die Anzahl der anzulegenden Exemplare kann im Falle einer Preisreduzierung durch ein Angebot unterschiedlich sein, z. B. „Zwei Artikel kaufen und einen dritten Artikel ohne zusätzliche Kosten erhalten“. DOPPEL  
    Eingangs-/Aktivierungsnotiz Text, mit dem der Einkaufs-Mitarbeiter dem Empfangsmitarbeiter den gewünschten Standort von Serien-Bestellexemplaren mitteilt, bei dem keine Standortexemplare erstellt werden. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Aktivierungsinformationen Aktivierungsinformationen sind nur für elektronische Ressourcen verfügbar.

    Für physische Ressourcen lautet der Abschnitt „Erhalten von Informationen“.

    VARCHAR 4000
    Eingangsdatum (neuestes im Bestellposten) Receiving Date (Latest in POL) In diesem Feld können Sie das späteste Eingangsdatum für ein Exemplar in einem Bestellposten abrufen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellte Exemplare > Eingangsdatum (das letzte Eingangsdatum) Dies ist hilfreich, da ein Bestellposten mehrere Exemplare und jedes Exemplar ein anderes Eingangsdatum haben kann. DATUM  
    Status - Empfangend (Receiving Status) Ein Hinweis darauf (Ja/Nein), ob alle physischen Exemplare von dem empfangenden Benutzerdiensten empfangen wurden oder nicht. --   VARCHAR 10
    Rückforderungsintervall (Tage) (Reclaim Interval (Days)) Das Intervall an Tagen, an denen Alma nach Absenden der ersten Mahnung weitere Mahnungen sendet. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen Nur für physische Bestellposten relevant. NUMERISCH  
    Verlängerungszyklus (Renewal Cycle) Der Zyklus für den automatischen Verlängerungsprozess für fortlaufende Bestellungen. Wenn dieser Wert beispielsweise auf ein Jahr eingestellt ist, wird der Bestellposten um ein Jahr verlängert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Definiert in der Codetabelle RenewalCycle.

    Nur für fortlaufende Bestellungen relevant.

    DOPPEL  
    Verlängerungsdatum (Renewal Date) Das Datum der nächsten Verlängerung des Bestellpostens für fortlaufende Bestellungen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Nur für fortlaufende Bestellungen relevant. DATUM  
    Verlängerungsnotiz Die Notiz der Bestellposten-Verlängerung für fortlaufende Bestellungen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Nur für fortlaufende Bestellungen relevant. VARCHAR 4000
    Verlängerungs-Erinnerungszeitraum (Renewal Reminder Period) Legt fest, wie viele Tage vor der Verlängerung eine E-Mail bezüglich der Verlängerung gesendet wird. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung

    Die Beschriftung in Alma lautet Verlängerungs-Erinnerungszeitraum (Tage).
    Nur für manuell verlängerte, fortlaufende Bestellungen relevant. DOPPEL  
    Berichtscode - 1-5 Fünf Felder, die Berichtscodes speichern.   Wie in den Codetabellen Berichtscodes definiert. VARCHAR 255
    Berichtscode-Beschreibung - 1-5 Fünf Felder, die die Beschreibung der fünf Berichtscode-Felder speichern. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Berichtscodes   VARCHAR 4000
    Eilt (Rush) Gibt an, ob der Bestellposten eilig ist. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Erhalten von Informationen Nur für physische Exemplare relevant

    Mögliche Werte sind 0 oder 1. 1 zeigt "Eilt" an.

    VARCHAR 4000
    Bestelldatum (Sent Date) Das Datum, an dem die Bestellung/der Bestellposten an den Lieferanten gesendet wird Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt PO Line Information Bestellposten-Informationen

    Für Bestellposten – in der Registerkarte Historie. 
      DATUM  
    Verschickt an Adresse - Ort Die Stadt, in die das physische Exemplar versendet werden soll. -- Von der für die entsprechende Bibliothek konfigurierten Versandadresse. VARCHAR 176
    Verschickt an Adresse - Land Das Land, in das das physische Exemplar versendet werden soll. -- Von der für die entsprechende Bibliothek konfigurierten Versandadresse. VARCHAR 320
    Versenden an Adresse - Identifikation (Ship to Address ID) Interne ID der Lieferadresse der Bibliothek. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. DOPPEL  
    Versand an Adresse - Zeile 1-5 Die Adresse, an die das physische Exemplar versendet werden soll. -- Von der für die entsprechende Bibliothek konfigurierten Versandadresse. VARCHAR 784
    Versandmethode (Shipping Method) Der Code der Methode für den Lieferanten, mit der die Bestellung zu versenden ist. -- Nach den Werten in der Tabelle Versandartcode, die im Erwerbungs-Konfigurationsmenü definiert ist. VARCHAR 255
    Quellen-Identifikation Die Quelldatei-ID, die für die EOD-Posten verwendet wird. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 255
    Quellenart (Source Type) Die Quelle, aus der der Bestellposten stammt, beispielsweise  EOD, Manuell und Migration. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Informationen   VARCHAR 255
    Status (Status) Der Geschäftsstatus des Bestellpostens wie Aktiv, Storniert oder Geschlossen

    Im Geschäftsstatus „Aktiv“ sind einige Unterstatus enthalten. Siehe das Feld Status (Aktiv).
    Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht

    Es gibt keine Beschriftung in Alma.

    (Bei Aktiv wird der Unterstatus angezeigt. Siehe Feld „Status (Aktiv)“).
      VARCHAR 255
    Status (aktiv) (Status (Active)) Zeigt den Unterstatus des Feldes „Status“ an. Zum Beispiel: Warten auf Rechnung, Warten auf manuelle Verlängerung, Wiederkehrende Verlängerung, In Bewertung, Gesendet, In Überprüfung, Bereit für Versand, Warten auf Verpacken und Manuelle Verpackung. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Bestellposten-Übersicht. Es gibt keine Beschriftung in Alma. Wenn der Status „aktiv“ ist. VARCHAR 4000
    Abonnement ab Datum (Subscription From Date) Das Datum für den Beginn eines Abonnements für fortlaufende Bestellungen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Nur für Abonnements relevant. DATUM  
    Abonnement bis Datum (Subscription To Date) Das Datum für das Ende eines Abonnements für fortlaufende Bestellungen. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Informationen zur Verlängerung Nur für Abonnements relevant. DATUM  
    Lieferanten-Zugangsanbieter Der Lieferant, der den Zugang zu elektronischen Ressourcen anbietet. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen

    Die Beschriftung in Alma lautet Zugriffs-Anbieter.

      VARCHAR 255
    Lieferantenkonto-Code (Vendor Account Code) Der Lieferantenkonto-Code, wie in den Alma Lieferantenkonto-Definitionen definiert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen > Feld Materiallieferant - das vierte Element Alle Lieferanten, die an der Bestellung beteiligt sind, nicht nur der aktive Lieferant. VARCHAR 784
    Lieferantenkonto-Beschreibung (Vendor Account Description) Die Lieferantenkonto-Beschreibung, wie in den Alma Lieferantenkonto-Definitionen definiert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen > Feld Materiallieferant - das dritte Element Alle Lieferanten, die an der Bestellung beteiligt sind, nicht nur der aktive Lieferant. VARCHAR 255
    Lieferantencode (Vendor Code) Der Lieferantencode, wie in den Definitionen der Alma-Lieferantendetails definiert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen > Feld Materiallieferant - das zweite Element Alle Lieferanten, die an der Bestellung beteiligt sind, nicht nur der aktive Lieferant. VARCHAR 255
    Lieferanten-Kontaktperson-Identifikation Die zugehörige Lieferantenkontakt-ID. -- Sie können darauf zugreifen, indem Sie im Abschnitt „Lieferanteninformation“ auf „Materiallieferant“ klicken. VARCHAR 50
    Lieferantenname (Vendor Name) Der Lieferantenname, wie in den Definitionen der Alma-Lieferantendetails definiert. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen > Feld Materiallieferant - das erste Element Alle Lieferanten, die an der Bestellung beteiligt sind, nicht nur der aktive Lieferant. VARCHAR 255
    Referenznummer des Lieferanten (Vendor Reference Number) Die Referenznummer für den Bestellposten in Alma, wie vom Lieferanten zur Verfügung gestellt. Dient als übereinstimmender Punkt für die Identifikation eines Bestellpostens in Alma. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen   VARCHAR 255
    Referenznummer-Typ des Lieferanten (Vendor Reference Number Type) Der Typ der Referenznummer. Erwerbungen > Alle Bestellposten > Abschnitt Lieferanteninformationen   VARCHAR 255

    Bestellpostenlizenz (PO Line License)

    Für viele elektronische Ressourcen sind Lizenzen von den Anbietern erforderlich, welche die Ressourcen bereitstellen. Alma ermöglicht Ihnen die Eingabe von Lizenzinformationen zu Nachverfolgungs- und Informationszwecken. Lizenzen werden unter Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenz erstellt. (Weitere Informationen finden Sie unter Lizenzen und Ergänzungen verwalten.) Sie können einen Bestellposten mit einer Lizenz verknüpfen, wenn Sie einen Bestellposten über das Feld „Lizenz“ erstellen oder bearbeiten. (Für weitere Informationen siehe Erstellung von Bestellposten.)

    Die Bestellpostenlizenz-Tabelle ist eine Dimensionstabelle, die Informationen über Lizenzen anzeigt, z.B. der Lizenzcode, der Lizenzname und der Lizenz-Ersteller. Die Felder stammen aus der Registerkarte „Zusammenfassung“ der Seite „Lizenz“.

    Bestellpostenlizenz (PO Line License)
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Lizenz beginnt (License Begins) Das Datum, an dem die Lizenz beginnt Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Startdatum.

      DATUM  
    Lizenzcode Der Code der Lizenz. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“   VARCHAR 255
    Lizenz - Erstellungsdatum (License Creation Date) Das Datum, an dem die Lizenz erstellt wurde. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Seitliches Informationsfeld

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellungsdatum.

      DATUM  
    Name des Lizenzerstellers Der Vor- und Nachname des Benutzers, der die Lizenz erstellt hat. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Seitliches Informationsfeld

    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt von.

      VARCHAR 255
    Lizenz endet (License Ends) Das Datum, an dem die Lizenz endet. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Enddatum.

      DATUM  
    Lizenz-ID Die ID der Lizenz. Die Lizenz-ID ist in Alma weder auf der Seite „Lizenzdetails“ noch im elektronischen Portfolio-Editor oder in der Sammlung sichtbar. Die System-ID der Lizenz ist nur in Analytics sichtbar.   VARCHAR 50
    Lizenz-Änderungsdatum (License Modification Date) Das Datum, an dem die Lizenz geändert wurde. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“ > i-Symbol

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert am.

      DATUM  
    Name des Lizenzänderers Der Vor- und Nachname des Benutzers, der die Lizenz geändert hat. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“ > i-Symbol

    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert von.

      VARCHAR 255
    Lizenzname Der Name der Lizenz. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Name.

      VARCHAR 255
    Lizenznotiz (License Note) Die Notiz zur Lizenz. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > Notizen-Registerkarte   VARCHAR 4000
    Lizenz-Ursprungs-Lizenzgeber-Schlüssel (License Originating Licensor Key) Der Lizenzgeberschlüssel der Lizenz im Altsystem, aus dem die Daten migriert wurden. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 255
    Lizenz-Ursprungs-Ausgangscode (License Originating Parent Code) Der Vorgänger-Code der Lizenz im Altsystem, aus dem die Daten migriert wurden. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 255
    Lizenz - Ausgangs ID (License Parent ID) Die eindeutige interne ID für die übergeordnete Lizenz. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. VARCHAR 50
    Lizenz-Prüfstatus (License Review Status) Der Status der Lizenz-Prüfung. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“ Die Werte für dieses Feld werden unter Konfiguration > Lizenzen > Lizenz-Prüfstatus konfiguriert. Voreingstellt, mögliche Werte sind:
    • Akzeptiert – Die Lizenz hat die Prüfung überstanden und ist zur Verwendung verfügbar.
    • Zur Prüfung – Die Lizenz wird von der Bibliothek/Institution überprüft.
    • Noch ausstehend – Eine Lizenz, für welche die Prüfung noch nicht begonnen hat.
    • Abgelehnt – Eine Lizenz, die als unannehmbar festgelegt wurde. Die Lizenz ist nicht zur Verwendung verfügbar, aber ein Datensatz von ihr bleibt im System.
    Bei Bedarf können Sie auch zusätzliche Lizenz-Prüfstatus konfigurieren. Für weitere Informationen siehe Konfiguration von Lizenz-Prüfstatus.
    Diese Werte dienen nur Informationszwecken.
    VARCHAR 4000
    Lizenz - Zweite Partei - Unterzeichnet von (License Second Party Signed By) Der Benutzer, der ein sekundärer Genehmiger der Lizenz ist. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Zweite Partei - Unterzeichnet von.

      VARCHAR 255
    Lizenz - Zweite Partei - Unterzeichnet am (License Second Party Signed On) Das Datum, an dem die Lizenz vom sekundären Genehmiger genehmigt wurde. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Zweite Partei - Unterzeichnet am.

      DATUM  
    Lizenz - Unterzeichnet von (License Signed By) Der Benutzer, der die Lizenz genehmigt hat. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Unterzeichnet von.

      VARCHAR 50
    Lizenz - Unterzeichnet am (License Signed On) Das Datum, an dem die Lizenz genehmigt wurde. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Unterzeichnet am.

      DATUM  
    Lizenzstatus Der Status der Lizenz. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“ Mögliche Werte:
    • Aktiv – Die Lizenz ist aktiviert und in Verwendung
    • Inaktiv – Markieren Sie die Lizenz als „Inaktiv“. Inaktive Lizenzen können reaktiviert werden, durch Auswahl von Bearbeiten in der Zeilen-Aktionsliste und Ändern des Lizenzstatus-Wertes. Dies ist nur relevant, wenn eine bestehende Lizenz geändert werden soll.
    • Entwurf – Die Lizenz ist erstellt, aber nicht in Verwendung
    • Abgelaufen – Lizenz „Enddatum“ liegt in der Vergangenheit (kann verlängert werden)
    • Emeritiert – Die Lizenz ist nicht mehr relevant
    VARCHAR 4000
    Lizenz-Speicherort Der physische Standort einer gedruckten Lizenz. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet License Lizenzstandort.

    Die Werte für dieses Feld werden unter Konfiguration > Lizenzen > Lizenz-Speicherort. Informationen zum Konfigurieren der Lizenz-Speicherorte finden Sie unter Konfiguration der Lizenz Speicherorte. VARCHAR 4000
    Lizenz-Typ (License Type) Der Lizenz-Typ. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Seitliches Informationsfeld Mögliche Werte:
    • Lizenz – eine Standardlizenz
    • Verhandlung – eine Lizenz, die durch ein Kooperationsnetzwerk mit Lieferanten im Namen mehrerer Mitgliedsinstitutionen verhandelt wurde
    VARCHAR 4000
    Lizenz-URI Der URI, unter dem eine elektronische Lizenz verfügbar ist. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“   VARCHAR 255
    Lizenzierungs-Agentenname Ein weiterer Lieferant, nämlich die Organisation (wie ein Abo-Vermittler) oder eine Einzelperson, die für eine oder mehrere Parteien einen Lizenzvorgang vereinfacht. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Die Beschriftung in Alma lautet Lizenzierender Agent.

    Mögliche Funktionen des Agenten beinhalten, als ein verhandelnder Mittelsmann zu handeln (mit oder ohne eine Service-Gebühr, ein Lieferant, der Zahlung für das Produkt akzeptiert, oder ein für eine bestimmte Vereinbarung benannter Lizenznehmer. VARCHAR 255
    Lizenzgeber-Identifikation Die eindeutige ID des Lieferanten, welcher der Lizenz zugeordnet ist. -- Daten werden in der Datenbank gespeichert und nicht in der Alma-UI angezeigt. DOPPEL  
    Lizenzgeber-Name Der Name des Lieferanten, welcher der Lizenz zugeordnet ist. Erwerbungen > Erwerbungsinfrastruktur > Lizenzen > [Lizenz auswählen] > Registerkarte „Zusammenfassung“

    Der Name, der dem Lizenzgebercode im Feld Lizenzgeber zugeordnet ist.

      VARCHAR 255

    Rechnungsposten

    Die Rechnungspostentabelle ist eine Dimensionstabelle, die mit dem Vorgang verbundene Details über die Rechnung und Rechnungslinie anzeigt. Der Primärschlüssel der Tabelle lautet INVOICE_LINE_ID

    Während eine Rechnung beschreibt, was an den Lieferanten gezahlt wurde, beschreibt der Rechnungsposten die Details der verschiedenen Zahlungen. Daher kann eine Rechnung mehrere Rechnungsposten enthalten.
    Beim Erstellen einer Rechnung aus einer Bestellung wird für jeden Bestellposten in der Bestellung ein Rechnungsposten erstellt. Die Details des Rechnungsposten werden dem zugehörigen Bestellposten entnommen. In diesem Fall ist der Preis des Rechnungspostens der vollständige Bestellposten-Preis (vollständig entlastet). Die Bestellbelastung, die vom Bestellposten erstellt wurde, wird von der Rechnungsbelastung freigegeben, die vom zugehörigen Rechnungsposten erstellt wurde.

    Um im Alma UI auf die Rechnungsposten-Felder zuzugreifen, navigieren Sie zu Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten > Einen Rechnungsposten bearbeiten. Beachten Sie, dass sie manchmal die Haupt-Registerkarte Rechnungs-Zusammenfassung (nicht die Registerkarte Rechnungsposten) aufrufen müssen, um das Feld anzuzeigen.

    Für weitere Informationen siehe Rechnungen erstellen.
    Rechnungsposten
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort in Alma Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Rechnungsposten - Zusätzliche Informationen (Invoice Line - Additional Information)
    Zusätzliche Informationen zum Rechnungsposten.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Rechnungsposten-Details 
    Die Beschriftung in Alma lautet Zusätzliche Informationen.
    Wird nur angezeigt, wenn der Rechnungsposten mit einem laufenden Bestellposten verbunden ist.
    VARCHAR
    2000
    Rechnungsposten-Erstellungsdatum (Invoice Line - Creation Date)
    Der Zeitstempel des Erstellungsdatums des Rechnungspostens.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > -Symbol  (rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt am.
     
    TIMESTAMP
     
    Rechnungsposten-Erstellungsdatum (Kalender) (Invoice Line - Creation Date (Calendar))
    Das Rechnungsposten-Erstellungsdatum, nur mit dem Datum (der Zeitstempel wird entfernt).
    Wird nicht im UI angezeigt.
    Ermöglicht die Verwendung der Filteroption nach Datum (Bereich) für das Rechnungsposten-Erstellungsdatum. 
    DATUM
     
    Rechnungsposten-Autor (Invoice Line - Creator)
    Der Vor- und Nachname des Benutzers, der den Rechnungsposten erstellt hat.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > -Symbol  (rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt von.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnungsposten - Währung
    Die Währung des Rechnungspostens.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Gebühren für Rechnungsposten 
    Die Beschriftung in Alma lautet Gesamtpreis.
    Die Konfiguration erfolgt in der Tabelle Währungs-Sets (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Währungs-Sets). 
    VARCHAR
    3
    Rechnungsposten - Änderungsdatum (Invoice Line - Modification Date)
    Der Zeitstempel des Änderungsdatums des Rechnungspostens
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > -Symbol  (rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert am.
     
    TIMESTAMP
     
    Rechnungsposten - Änderungsdatum (Kalender) (Invoice Line - Modification Date (Calendar))
    Das Rechnungsposten-Änderungsdatum ohne Zeitstempel.
    Wird nicht im UI angezeigt.
    Ermöglicht die Verwendung der Filteroption nach Datum (Bereich) für das Rechnungsposten- Änderungsdatum. 
    Überprüft und genehmigt von Shoshana
     
    Rechnungsposten - Geändert von (Invoice Line - Modified By)
    Der Vor- und Nachname des Benutzers, der den Rechnungsposten geändert hat.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > -Symbol  (rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert von.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnungsposten - Notiz
    Notiz mit weiteren Informationen für den Rechnungsposten.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Gebühren für Rechnungsposten 
    Die Beschriftung in Alma lautet Notiz.
     
    VARCHAR
    2000
    Rechnungsposten-Nummer (Invoice Line - Number)
    Die Rechnungspostennummer Diese werden automatisch hinzugefügt, wenn der Rechnungsposten erstellt wird. 
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > -Symbol  (rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Einzelpostennummer.
     
    VARCHAR
    100
    Rechnungsposten - Preisnotiz
    Die Preisnotiz des Rechnungspostens.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Gebühren für Rechnungsposten 
    Die Beschriftung in Alma lautet Preisnotiz.
     
    VARCHAR
    1000
    Rechnungsposten – Berichtscode – 1. bis 5.
    Fünf Felder, die Berichtscodes speichern.
    Die Codes werden nur auf der Seite Konfiguration angezeigt. Auf der Seite Rechnungsposten wird nur die Beschreibung für Rechnungsposten-Berichtscode angezeigt. 
    Die Konfiguration erfolgt unter Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1. Berichtscodes, 2. Berichtscodes, usw.
    VARCHAR
    255
    Rechnungsposten – Berichtscode-Beschreibung – 1. bis 5.
    Fünf Felder, in denen die Beschreibung der 5 Berichtscode-Felder gespeichert wird.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Berichtscodes 
    Die Beschriftungen in Alma lauten 1. Berichtscode, 2. Berichtscode, 3. Berichtscode, 4. Berichtscode und 5. Berichtscode.
    Die Konfiguration erfolgt unter Konfiguration > Erwerbungen > Bestellungen > 1. Berichtscodes, 2. Berichtscodes, usw.
    VARCHAR
    4000
    Rechnungsposten-Status (Invoice Line - Status)
    Der Status des Rechnungspostens.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Registerkarte Rechnungsposten >  Spalte Status
    Die Beschriftung in Alma lautet Status.
    Die möglichen Werte sind:
    Bereit - bereit zur Zahlung, wenn der Einzelposten gültig ist
    Zur Prüfung - andernfalls
    Dies ist nicht derselbe Status, der im rechten Bereich der Registerkarte Rechnungsposten angezeigt wird.
    VARCHAR
    255
    Rechnungsposten - Abonnement ab Datum (Invoice Line - Subscription From Date)
    Startdatum des Abonnements.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Rechnungsposten-Details 
    Die Beschriftung in Alma lautet Datenbereich des Abonnements.
    Gilt nur für laufende Rechnungsposten.
    Das Startdatum wird dem Datenbereich des Abonnements entnommen. 
    DATUM
     
    Rechnungsposten - Abonnement bis Datum (Invoice Line - Subscription To Date)
    Enddatum des Abonnements.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Rechnungsposten-Details 
    Die Beschriftung in Alma lautet Datenbereich des Abonnements.
    Gilt nur für laufende Rechnungsposten.
    Das Enddatum wird dem Datenbereich des Abonnements entnommen.
    DATUM
     
    Rechnungsposten-Typ (Invoice Line - Type)
    Typ des Rechnungspostens.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Abschnitt Rechnungsposten-Details 
    Die Beschriftung in Alma lautet Typ.
    Die voreingestellten Optionen für den Rechnungsposten-Typ lauten Regulär,  VersandVersicherungBetriebskostenRabatt und Andere.
    Sie können unter Konfiguration > Erwerbungen > Rechnungen > Rechnungsposten-Typen konfiguriert werden. Um auf diese Tabelle zuzugreifen, müssen Sie den Kundenparameter
    invoice_split_additional_charges aktivieren (siehe Bestellposten-Typen). 
    Wenn bei der Erstellung der Rechnung Pro Rata ausgewählt wurde, werden die Zusatzkosten anteilig auf alle Rechnungsposten aufgeteilt und nur die Typen Regulär und Andere sind verfügbar.
    Wenn Sie Pro rata nicht ausgewählt haben, werden die zusätzlichen Kosten keinem spezifischen Rechnungsposten zugeordnet.
     
    VARCHAR
    4000
    Rechnungsposten - Eindeutige Kennung (Invoice Line - Unique Identifier)
    Eindeutige ID, die automatisch bei der Erstellung des Rechnungpostens erstellt wird.
     
    Nicht verfügbar im UI.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnungsposten - MWSt-Code (Invoice Line-VAT Code)
    Ein MwSt-Code, um einer Rechnung einen vorkonfgurierten MwSt-Prozentsatz zuzuordnen. 
    Wird nicht im UI der Rechnung oder des Rechnungspostens angezeigt. 
    Wird nur auf der Seite Konfiguration angezeigt - siehe Rechnungsposten-MwSt-Code - Beschreibung.
    VARCHAR
    4000
    Rechnungsposten - MWSt-Code % (Invoice Line-VAT Code %)
    Der Prozentwert des Rechnungsposten-MwSt-Codes.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt %.
    Der Abschnitt MwSt wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen MwSt pro Rechnungsposten (auf der Seite Rechnung) aktiviert ist.
     
    DOPPEL
     
    Rechnungsposten - MWSt-Code - Beschreibung (Invoice Line-VAT Code Description)
    Die Beschreibung des Rechnungsposten-MwSt-Codes.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt-Code.
    Dies ist ein schreibgeschütztes Feld.
    Der Abschnitt MwSt wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen MwSt pro Rechnungsposten (auf der Seite Rechnung) aktiviert ist.
    VARCHAR
    4000
    Rechnungsposten-MwSt-Notiz-Daten (Invoice Line-VAT Note Data)
    Ein Hinweis auf die MwSt, die automatisch zum Rechnungsposten hinzugefügt wird.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Rechnungsposten >  Rechnungsposten bearbeiten > Registerkarte Übersicht – Abschnitt Gebühren für Rechnungsposten
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt-Notiz.
    Zeigt eine Meldung für den MwSt-Betrag an. Beispiel:
    Der Betrag in der Meldung wird automatisch aktualisiert, wenn sich die Informationen für die Rechnung (MwSt) und den Rechnungsposten (Preis) ändern.  Dabei wird berücksichtigt, ob für MwSt Inklusive, Exklusive oder Einzelposten Exklusive ausgewählt wurde.
    Für weitere Informationen siehe MwSt-Berechnung - Beispiel.
    Siehe VARCHAR
    32
    Rechnung - Genehmigungsdatum (Invoice - Approval Date)
    Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wurde.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Rechtes Fenster
    Wird neben dem Wert für „„Rechnung – Name des Genehmigers“ unter der Beschriftung Genehmigt von angezeigt.
     
    TIMESTAMP
     
    Rechnung - Genehmigungsstatus (Invoice - Approval Status)
    Der Bestätigungsstatus der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Rechtes Fenster
    Die Beschriftung in Alma lautet Status.
    Aus einer Rechnung, die gerade geprüft wird und bei der die Genehmigung automatisch erfolgt:
    • Wenn der Rechnungsmanager Speichern und fortfahren auswählt, ändert sich der Status in Genehmigt.
    • Wenn ein Benutzer mit einer anderen Rolle Speichern und fortfahren auswählt, ändert sich der Status in Nicht erforderlich und das Feld Rechnung – Genehmigter-Name ist leer.
    Wenn eine Rechnung auf Genehmigung wartet (d. h. die Genehmigung erfolgt nicht automatisch), wird der Status bei Genehmigung durch den Rechnungsmanager auf Genehmigt gesetzt.
    Selbst wenn im Feld Genehmigt von ein Name steht, bedeutet dies nicht zwangsläufig, dass die Rechnung manuell genehmigt wurde.
    Wenn in Analytics der Genehmigungsstatus der Rechnung Nicht erforderlich lautet, wurde die Rechnung automatisch genehmigt oder erforderte keine Genehmigung.
    Wenn der Genehmigungsstatus der Rechnung jedoch Genehmigt lautet, bedeutet dies nicht unbedingt, dass die Rechnung manuell genehmigt wurde.
    Die Werte für Rechnung - Genehmigungsstatus sind:
    • Noch ausstehend
    • Genehmigt
    • Abgelehnt
    • Nicht erforderlich
    VARCHAR
    255
    Rechnung – Name des Genehmigers
    Der Vor- und Nachname des Benutzers, der die Rechnung genehmigt hat.
     
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Rechtes Fenster
    Die Beschriftung in Alma lautet Genehmigt von.
    Rechnung - Erstellungsdatum (Invoice - Creation Date)
    Das Erstellungsdatum der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Rechtes Fenster > i -Symbol
    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt am.
    Der Zeitstempel des Erstellungsdatums derRechnung.
    TIMESTAMP
     
    Rechnung - Erstellungsdatum (Kalender) (Invoice - Creation Date (Calendar))
    Das Erstellungsdatum der Rechnung ohne Zeitstempel.
    Wird nicht als Feld im UI angezeigt.
    Ein berechnetes Feld aus Rechnung - Erstellungsdatum.  
    Rechnung - Erstellungsdatum enthält sowohl das Datum als auch einen Zeitstempel und kann daher nicht für zum Filtern verwendet werden. Beachten Sie, dass dies nicht dasselbe ist wie das Rechnungsdatum unten.
    DATUM
     
    Rechnung – Erstellungsformular
    Die Methode, mit der die Rechnung erstellt wurde.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellung von.
    Die möglichen Werte sind:
    • Manuell
    • Aus Bestellung
    • EDIteur Rechnungsnachricht (EDI)
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Autor (Invoice - Creator)
    Der Vor- und Nachname des Benutzers, der die Rechnung erstellt hat.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Symbol  (Rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Erstellt von.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Währung
    Die Währung der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Der Wert der Rechnung wird rechts vom Betrag, neben demGesamtbetrag angezeigt (Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails).
    Die Währung kann in der Tabelle Währungs-Sets (Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Währungs-Set) konfiguriert werden.
    VARCHAR
    3
    Rechnung - Datum (Invoice - Date)
    Das Datum auf der Rechnungsüberschrift
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Rechnungsdatum.
    Der Wert, der vom Benutzer in das Dialogfeld Kalender eingegeben wurde.
    DATUM
     
    Rechnung - Ablehnungsgrund (Invoice - Disapprove Reason)
    Der Grund, aus dem eine Rechnung nicht genehmigt wurde.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Schaltfläche Zusätzliche Überprüfung ist nötig
    Die Beschriftung in Alma lautet Ablehnungsgrund.
    Wenn die Rechnung eine zusätzliche Überprüfung erfordert, wird sie zur Prüfungsstufe des Arbeitsablaufs zurückgesendet. Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie einen Grund für die Aktion angeben können. Um die Gründe zu konfigurieren, siehe Konfiguration der Gründe für die Rechnungsablehnung.
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Fälligkeitsdatum
    Das Datum, an dem die Zahlung fällig ist.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Rechnungsfälligkeitsdatum.
     
    DATUM
     
    Rechnung - Vom Etat aufgewendet (Invoice - Expended From Fund)
    Gibt an, ob die MWSt des Etats des Rechnungspostens aufgewendet wurde.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet Vom Etat aufgewendet.
    Wenn für Vom Etat aufgewendet „Nein“ ausgewählt ist, bedeutet dies, dass der MwSt-Betrag von einem separaten Fonds aufgewendet werden muss (Rechnungsposten-TypWertberichtigung). In diesem Fall wird der Rechnung ein neuer Wertberichtigungs-Rechnungsposten hinzugefügt, der die MWSt-Beträge der Rechnung beinhaltet.
    Ein Beispiel zur Verwendung dieser Option finden Sie unter MwSt-Berechnung – Beispiel.
    Die möglichen Werte sind:
    • Ja
    • Nein
    VARCHAR
    3
    Rechnung - Externe Referenznummer (Invoice - External Reference Number)
    Die externe Rechnungs-Referenznummer.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet IRechnungsreferenz #.
     
    VARCHAR
    255
    Anzeige: Rechnungsinterne Kopie
    Gibt an, ob die Rechnung intern von der Bibliothek und nicht vom ERP-System bearbeitet wird.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Interne Kopie.
    Wird im UI angezeigt, wenn in Alma eingestellt ist, dass Rechnungen via ERP versendet werden (wenn der Parameter invoice_skip_erp ist auf „falsch“ eingestellt ist). 
    Die möglichen Werte sind:
    • Ja
    • Nein
    Wenn „Ja“ ausgewählt ist, wird die Rechnung nicht an das ERP-Finanzsystem gesendet und nicht als vorausbezahlt markiert.
    Für weitere Informationen siehe Rechnungen erstellen.
    VARCHAR
    3
    Rechnung - Änderungsdatum (Invoice - Modification Date)
    Das Änderungsdatum der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Symbol  (Rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert am.
    Der Zeitstempel des Änderungsdatums der Rechnung.
     
    TIMESTAMP
     
    Rechnung - Änderungsdatum (Kalender)
    Das Rechnungsposten-Änderungsdatum ohne Zeitstempel.
    Wird nicht im UI angezeigt.
    Ermöglicht die Verwendung der Filteroption nach Datum (Bereich) für das Rechnungsposten- Änderungsdatum.
    DATUM
     
    Rechnung - Geändert von (Invoice - Modified By)
    Der Vor- und Nachname des Benutzers, der die Rechnung geändert hat.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Symbol  (Rechtes Fenster)
    Die Beschriftung in Alma lautet Zuletzt geändert von.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnungsnummer (Invoice - Number)
    Nummer der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Rechnungsnummer.
    Wird auch im Fenster oben rechts angezeigt (i-Symbol).
    Rechnungsnummern desselben Lieferanten können wiederholt werden, wenn der Kundenparameter invoice_not_unique auf „richtig“ eingestellt ist (siehe Konfiguration anderer Einstellungen (Erwerbungen).
    VARCHAR
    100
    Rechnung - Code des Eigentümers
    Der Code des Rechnungseigentümers (siehe Rechnung - Name des Eigentümers).
    Im UI nicht sichtbar.
     
    VARCHAR
    50
    Rechnung - Name des Eigentümers
    Die Institution oder Bibliothek, die mit der Rechnung verbunden ist. 
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Eigentümer.
    Die Institution und die in der Dropdown-Liste verfügbaren Bibliotheken hängen von Ihrem Umfang ab. Wenn Sie eine besitzende Bibliothek auswählen, wird die Liste der Lieferanten so gefiltert, dass nur die für diese Bibliothek verfügbaren Lieferanten angezeigt werden. Außerdem können nur Bestellposten, die im Besitz dieser Bibliothek sind, zu einem Rechnungsposten für diese Rechnung hinzugefügt werden.
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Zahlungsmethode (Invoice - Payment Method)
    Zahlungsmethode der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Zahlungsmethode.
    Die möglichen Werte sind:
    • Rechnungsabteilung - Zu verwenden, wenn Alma mit einem ERP verbunden ist. Wenn diese Zahlungsmethode ausgewählt wird, ist das Kontrollkästchen Vorausbezahlt im Abschnitt Zahlung deaktiviert und kann nicht ausgewählt werden (siehe Zahlung unten)
    • Bar
    • Kreditkarte
    • Anhang
    • Bestandskonto
    • Vorauszahlung
    • Besondere Zahlung
    • Überweisungen
    Dies kann unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Rechnungen > Zahlungsmethode konfiguriert werden (siehe Konfiguration der Standard-Zahlungsmethode).
    VARCHAR
    4000
    Rechnung - Zahlungsstatus (Invoice - Payment Status)
    Ob die Rechnung bezahlt wurde oder nicht.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Zahlungsstatus.
    Nur verfügbar, wenn das Feld Vorausbezahlt oder Interne Kopie ausgewählt ist.
    Die möglichen Werte sind NICHT_BEZAHLT und BEZAHLT. 
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Zahlungs-Gutscheinbetrag (Invoice - Payment Voucher Amount)
    Der Zahlungsbetrag der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Zahlungsbetrag.
     
    DOPPEL
     
    Gutscheinwährung der Rechnungszahlung
    Die Währung der Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Das Feld rechts neben dem Zahlungsbetrag.
    VARCHAR
    3
    Rechnung - Zahlungs-Gutscheindatum (Invoice - Payment Voucher Date)
    Das Datum, an dem die Rechnung bezahlt wurde.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Zahlungsdatum.
     
    DATUM
     
    Rechnung - Zahlungs-Gutscheinnummer (Invoice - Payment Voucher Number)
    Eine Referenznummer für die Zahlung, wie beispielsweise eine Rechnung oder eine Prüfnummer.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Zahlungskennung.
    Wenn Sie mit einem integrierten externen System arbeiten, kann dieses Feld eine externe Referenznummer des ERP-Systems enthalten.
    VARCHAR
    100
    Rechnung - Vorausbezahlt (Invoice - Prepaid Ind)
    Ob die Rechnung vorausbezahlt wurde oder nicht.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Zahlungsinformation
    Die Beschriftung in Alma lautet Vorausbezahlt.
    Wenn Rechnungsabteilung für die Zahlungsmethode ausgewählt wurde, ist das Kontrollkästchen Vorausbezahlt im Abschnitt Zahlung deaktiviert.
    Die möglichen Werte sind:
    • Ja
    • Nein
     
    VARCHAR
    3
    Rechnung - Steuer melden (Invoice - Report Tax)
    Ob eine Rechnung die staatliche Steuer ausweisen muss oder nicht.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet Steuer melden.
    Wird nur angezeigt, wenn ein behördlicher Lieferant mit dem Lieferanten der Rechnung verknüpft ist. Bei der Auswahl dieses Feldes werden die Felder MwSt % und Betrag deaktiviert und alle Werte in dieser Feldern werden auf 0 gesetzt.
    Die möglichen Werte sind:
    • Ja
    • Nein
    VARCHAR
    3
    Rechnungsstatus
    Rechnungsstatus
    Kann in der Spalte Suchergebnisse der Rechnung angezeigt werden. Dies ist nicht der gleiche Status, der im rechten Fenster angezeigt wird.
    Die Beschriftung in Alma lautet Status.
    Die möglichen Werte sind:
    • Geschlossen
    • zur Prüfung
    • Für Bezahlung bereit
    • Wird genehmigt
    • Warten auf Zahlung
    ARCHAR
    4000
    Rechnung - Eindeutige Kennung (Invoice - Unique Identifier)
    Eindeutige ID, die automatisch bei der Erstellung der Rechnung erstellt wird.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Rechtes Fenster
    Die Beschriftung in Alma lautet Eindeutige Rechnungskennung.
     
    VARCHAR
    255
    Rechnung - MwSt-Betrag (Invoice - VAT Amount)
    Der Gesamt-MwSt-Betrag.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet Betrag.
    Details darüber, wie der MwSt-Betrag berechnet wird, finden Sie unter MwSt-Berechnung – Beispiel.
    DOPPEL
     
    Rechnung - MWSt-Code (Invoice - VAT Code)
    Ein MwSt-Code, um einer Rechnung einen vorkonfgurierten MwSt-Prozentsatz zuzuordnen.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt-Code.
    Wird nur angezeigt, wenn MwSt-Codes konfiguriert sind (siehe Konfiguration der MwSt-Codes). 
    Wenn eine Rechnung via EDI erstellt wird und die Option MwSt-Code verwenden in der Registerkarte EDI-Informationen auf der Seite Lieferanten-Details ausgewählt wurde (siehe Elektronischer Datenaustausch (EDI)), wird der MwSt-Code, sofern ein solcher im EDI-Code der Rechnung enthalten ist, auch in der Rechnung in Alma angegeben.
    Wenn eine Rechnung aus einer Excel-Datei erstellt wird, können Benutzer den MwSt-Code verwenden, sofern er vorhanden ist, indem sie bei der Erstellung der Rechnung die Option MWSt-Code hinzufügen auswählen.
    Die Konfiguration erfolgt unter Konfiguration > Erwerbungen > MWSt-Codes.
    VARCHAR
    4000
    Rechnung - MWSt-Code % (Invoice - VAT Code %)
    Die MwSt in % des gesamten Rechnungsbetrags.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt %.
    Wenn der MwSt-Code nicht ausgefüllt ist, ist das Feld MwSt % deaktiviert.   Wenn der MwSt-Code ausgefüllt ist, wird im Feld MwSt % die MwSt % angezeigt, der dem MwSt-Code entspricht.
    DOPPEL
     
    Rechnung - MWSt-Code - Beschreibung (Invoice - VAT Code Description)
    Die Beschreibung für  Rechnung - MWSt-Code, die dem Benutzer angezeigt wird.  
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt-Code.
    Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Codes konfiguriert wurden (siehe Rechnung - MWSt-Code).
    Nachdem der Wert in diesem Feld ausgewählt wurde, wird er nur dann gespeichert und auf die Rechnung angewendet, wenn anschließend die Schaltfläche Betrag ändern ausgewählt wird.
    VARCHAR
    4000
    Rechnung - MwSt pro Rechnungsposten (Invoice - VAT per invoice line)
    Gibt an, ob die MwSt auf Rechnungsposten-Ebene konfiguriert wird. 
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt pro Rechnungsposten.
    Durch die Auswahl dieser Option werden die anderen Felder in diesem Abschnitt deaktiviert, die relevant sind, um die MwSt auf Rechnungsebene zu konfigurieren.
    Diese Option wird nur angezeigt, wenn der Parameter invoice_allow_vat_in_line_level auf richtig eingestellt ist, unter Konfiguration > Erwerbungen > Allgemein > Andere Einstellungen (siehe Konfiguration anderer Einstellungen).
    Mögliche Werte sind:
    • Ja
    • Nein
    VARCHAR
    3
    Rechnung - MwSt-Typ (Invoice - VAT Type)
    Ob die MwSt im Gesamtbetrag der Rechnung enthalten ist oder nicht.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt MwSt
    Die Beschriftung in Alma lautet MwSt-Typ.
    Die möglichen Werte sind:
    • Inklusive: Weist darauf hin, dass der Gesamtbetrag der Rechnung MwSt enthält.
    • Exklusive: Die MwSt wird über dem Gesamtbetrag der Rechnung addiert.
    • Zeile exklusive: Der Gesamtbetrag der Rechnung enthält MwSt (ähnlich wie Inklusive), aber der MwSt-Betrag wird außerhalb des Gesamtwertes des Rechnungspostens berechnet und nicht in den einzelnen Rechnungsposten faktorisiert.
    Details zur Verwendung des MwSt-Typs finden Sie unter MwSt-Berechnung – Beispiel.
     
    VARCHAR
    4000
    Rechnung - Lieferantenkonto-Code (Invoice - Vendor Account Code)
    Der Code des Lieferantenkontos für diese Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails 
    Die Beschriftung in Alma lautet Lieferant.
    Die Konfiguration erfolgt unter Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Lieferanten > Abschnitt Konten. Für weitere Informationen siehe Verwalten von Lieferanten
    VARCHAR
    255
    Rechnung - Lieferantenkonto-Beschreibung (Invoice - Vendor Account Descriptionn)
    Die Beschreibung des Lieferantenkontos für diese Rechnung.
    Erwerbungen > Prüfung (Rechnung) > Eine Rechnung bearbeiten > Registerkarte Übersicht > Abschnitt Rechnungsdetails
    Die Beschriftung in Alma lautet Lieferantenkonto.
    Die Konfiguration erfolgt unter  Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Lieferanten > Abschnitt Konten. Für weitere Informationen siehe Verwalten von Lieferanten.
    VARCHAR
    255

    Bibliografische Details (Bibliographic Details)

    Die Tabelle Bibliografische Details ist eine Dimensionstabelle, in der die bibliografischen Details des gekauften Artikel angezeigt werden. Der Primärschlüssel der Tabelle lautet MMS_ID.
    Die Feldbeschreibungen finden Sie in der gemeinsamen Dimension "Bibliografische Details".

    Ex Libris arbeitet weltweit mit Inhaltsanbietern zusammen, um die in der Alma-Gemeinschaftszone verfügbaren Metadaten anzureichern. Um den Zeitschrifteninhalt in der CZ zu bereichern, arbeiten wir direkt mit dem CONSER-Feed der Library of Congress für elektronische Zeitschriften zusammen, die wir mit unserer Wissensdatenbank abgleichen, um sie mit allen relevanten Metadatenfeldern anzureichern, die sie liefern (weitere Einzelheiten finden Sie unter Anreicherung von Zeitschriften-Datensätzen in der Gemeinschaftszone) und reichern die CZ-Datensätze mit allen relevanten Metadaten an, einschließlich der 050-Felder (sofern verfügbar).

     

    Bei Buchinhalten arbeiten wir mit mehreren Anbietern zusammen, die bereit sind, ihre Metadaten weltweit mit der Alma-Community zu teilen (weitere Einzelheiten finden Sie unter Anreicherung von Monographie-Datensätzen in der Gemeinschaftszone). Wenn Sie lokalen Zugriff auf diese Klassifikationen haben, sollten Sie erwägen, mit der lokalen Erweiterung für diese Datensätze zu arbeiten, wenn kein Update verfügbar ist. (Weitere Details finden Sie unter Arbeiten mit lokalen Erweiterungsfeldern für mit Gemeinschaftszonen verknüpfte Datensätze.)

    Die Tabelle „Bibliografische Details“ enthält zwei Arten von Feldern, solche, die vom MARC-Datensatz abgeleitet sind, und solche, die von Alma stammen. Obwohl in Analytics nicht zwischen diesen Feldern unterschieden wird, haben wir sie zur Erläuterung unten in zwei Tabellen unterteilt.

    Bibliographische Details
    Feld Notiz (Note)

    Zuordnung von

    MARC21

    Zuordnung von UNIMARC

    Zuordnung von

    Dublin Core

    Datensatztyp Datensatz-Größe
    Verfasser (Author) Der Begriff Verfasser bezieht sich auf die Person oder Gruppe von Personen, die für die Erstellung oder Produktion des dokumentierten Werks verantwortlich ist. Der Verfasser ist der Hauptautor des Werks und sein Name wird in der Regel an prominenter Stelle im Titelsatz aufgeführt, um den Urheber des Inhalts zu identifizieren. Abhängig von der Art des Werks und dem Literaturstil können dem Namen des Verfassers zusätzliche Informationen wie seine Referenzen, seine institutionelle Zugehörigkeit und das Datum der Veröffentlichung folgen. 100,110,111 700,701,710,711 Derzeit leer, soll von dc:creator, dcterms:creators stammen VARCHAR 4000
    Verfasser (Beitragender) Die Rolle Verfasser (Beitragender) bezieht sich auf die spezifische Rolle oder Funktion, die eine Einzelperson oder eine Gruppe für die Erstellung oder Produktion eines Werkes innehatte. Diese Rolle ist wichtig für die Katalogisierung und Dokumentation der Beiträge verschiedener Einzelpersonen oder Entitäten zu einer bestimmten Ressource. Die Rolle Verfasser (Beitragender) bietet eine Möglichkeit, die Verantwortlichkeiten der Beitragenden zu kategorisieren und zu beschreiben, die über die Rolle des primären Verfassers hinausgehen.

    711 a,c-e,i,j,n,q,u sowie 880

    700 a-e,j,q,u sowie 880

    710 a-e,i,n,u sowie 880

    700 a-d,f,p

    701 a-d,f,p 

    710 a-h,p

    711 a-h,p

    720 a,f"

    721 a,f

    702 a-d,f,g 

    712 a-h,p

    722 a,f

    Derzeit leer, soll von dc:contributor, dcterms:contributor stammen VARCHAR 4000
    Beginn - Veröffentlichungsdatum (Begin Publication Date) Beginn - Veröffentlichungsdatum (Begin Publication Date) bezieht sich auf das früheste Datum, das mit der Veröffentlichung oder Freigabe eines bestimmten Werkes verbunden ist. Dies ist eine wichtige Information, die den Benutzern hilft zu verstehen, wann das Werk zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Das Veröffentlichungsdatum kann für korrekte Zitate des Werkes, die Verfolgung seines historischen Kontexts und die Beurteilung seiner Relevanz für bestimmte Zeiträume wichtig sein. 008 Pos. 07-10 100.Datum1 Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    BIB 008 MARC Der Inhalt des Titeldaten-Feldes MARC 008. Das Feld BIB 008 in einem MARC Titelsatz ist ein Datenelement mit fester Länge, das dazu dient, zusätzliche Informationen über den Titelsatz selbst zu liefern. Er enthält verschiedene Kontrollinformationen, die Katalogisierern und Bibliothekssystemen helfen, den Datensatz zu verwalten und zu verarbeiten.   008   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 50
    BIB LDR MARC BIB LDR bezieht sich auf das Feld Leader (LDR) innerhalb des Titelsatzes. Das Feld Leader ist ein Datenelement mit fester Länge, das Kontrollinformationen über den Titelsatz selbst liefert. Er ist ein wichtiger Bestandteil der MARC-Datensätze, und jede Position innerhalb des Leaders dient einem bestimmten Zweck. Das Feld Leader hat üblicherweise eine Länge von 24 Zeichen. Das Feld Leader wird verwendet, um grundlegende Informationen über die Struktur, die Organisation und die Merkmale des Titelsatzes zu übermitteln. LDR   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 50
    Zugangsnummer-Notiz der bibliografischen Erwerbung (Bibliographic Acquisition Accession Number Note) Der Identifizierungscode, der Materialien zugeordnet wird, die im Rahmen einer einmaligen und separaten Übertragung der Verantwortung erworben wurden. 541 e   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Bibliografische ID (Bibliographic ID) Eine Bibliografische ID ist eine einmalige Kennung, die einem spezifischen bibliografischen Eintrag oder einer Ressource zugeordnet ist. Sie dient dazu, ein bestimmtes Werk im Katalog oder in der Datenbank einer Bibliothek zu erkennen und zu lokalisieren. Der Zweck einer bibliografischen ID ist es, das effiziente Auffinden und Verwalten von Titelsätzen zu erleichtern und sicherzustellen, dass jeder Datensatz eindeutig ist. 010; numerische Unterfelder ausgenommen 020 a dcterms:Kennung dcterms:ISBN, dcterms:Kennung dcterms:ISSN VARCHAR 255
    Bibliografische Ebene (Bibliographic Level) Die Bibliografische Ebene ist ein Klassifizierung, die den Umfang und Inhalt eines Titelsatzes beschreibt. Sie hilft den Benutzern, die Art der im Datensatz beschriebenen Ressource zu verstehen. Die bibliografische Ebene wird oft mit einem einbuchstabigen Code oder einer Abkürzung angegeben. Zu den üblichen bibliografischen Ebenen zählen: Monografie (m), Zeitschrift (s), Sammlung (c), Integration (i), monografische Serie (a) usw. Position 7 des LDR-Feldes des Titelsatzes Position 7 des LDR-Feldes des Titelsatzes Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Bibliografische Quelle der Kaufnotiz (Bibliographic Source of Acquisition Note) Der Name der Person oder Organisation, von der das Material stammt. 541 a   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Materialkategorie (Category of Material) Die Materialkategorie ist eine Klassifizierung oder Bezeichnung, die das Format oder die physische Art des katalogisierten Materials beschreibt. Sie hilft Benutzern und Katalogisierern, das Medium zu verstehen, in dem eine Ressource präsentiert wird. Position 0 des 007 Feldes  200 b dc:type VARCHAR 255
    DC-Beschreibung  DC-Beschreibung bezieht sich auf Dublin Core (DC)Metadatenelemente, die zur standardisierten Beschreibung von Ressourcen verwendet werden, insbesondere in digitalen Bibliotheken und Online-Katalogisierungssystemen.  Nur für Dublin Core relevant  Nur für Dublin Core relevant  dc:description
    dcterms:description
    dcterms:abstract
    VARCHAR 4000
    DC-Lizenz DC-Lizenz ist ein Dublin-Core-Element, das verwendet wird, um die mit der Verwendung einer Ressource verbundenen Geschäftsbedingungen festzulegen. Sie liefert Informationen über die Lizenzierung oder den Copyright-Status einer digitalen oder physischen Ressource, so dass die Benutzer wissen, wie sie die Ressource rechtmäßig nutzen, weitergeben oder neu verteilen können. Das Element DC-Lizenz ist besonders wichtig in digitalen Bibliotheken, Beständen und Online-Katalogisierungssystemen, wo der Zugang zu digitalen Inhalten ermöglicht wird.  Nur für Dublin Core relevant Nur für Dublin Core relevant Feld existiert noch nicht.  Es wird durch dcterms:license ausgefüllt VARCHAR 4000
    DC-Rechte DC-Rechte bezieht sich auf ein Element, das dazu dient, Informationen über die Rechte am geistigen Eigentum oder den Copyright-Status einer Ressource bereitzustellen. Dieses Element hilft den Benutzern, die mit der Ressource verbundenen Rechte und Genehmigungen zu verstehen und festzustellen, ob es irgendwelche Einschränkungen für ihre Nutzung gibt. Nur für Dublin Core relevant Nur für Dublin Core relevant Feld existiert noch nicht.  Es wird durch dc:rights und dcterms:rights ausgefüllt VARCHAR 4000
    Ausgabe (Edition) Ausgabe bezieht sich auf eine spezifische Version oder Variation einer Veröffentlichung. Die Informationen zur Ausgabe enthalten Einzelheiten zu Änderungen, Aktualisierungen oder Variationen, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung vorgenommen wurden. Die Angabe der Ausgabe hilft Benutzern und Forschern, die spezifische Version eines Buches oder einer anderen Ressource zu identifizieren, nach der sie suchen. MARC 250 Unterfelder a,b 205 a,b,f,g dcterms:isVersionOf VARCHAR 255
    Elektronischer Standort und Zugriff Der Standort und die Zugriffs-URL für die elektronische Ressource. 856 alle Unterfelder     VARCHAR 4000
    Ende - Veröffentlichungsdatum (End Publication Date) Das Ende - Veröffentlichungsdatum ist das zweite Datum im Feld 008, das verwendet wird, um das „Datum 2“ anzuzeigen. Es wird beschrieben als „Ein durch den Code in 008/06 (Art des Datums/Publikationsstatus) spezifiziertes Datum“. 008 Pos. 11-14 100.Datum2 Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Exemplarform Die Exemplarform bezieht sich auf einen spezifischen Code oder Indikator, der das physische Format oder Medium der katalogisierten Ressource beschreibt. Diese Informationen helfen den Benutzern der Bibliothek, die physischen Eigenschaften des Exemplars zu verstehen und zu erkennen, ob es sich um ein gedrucktes oder nicht gedrucktes Format handelt. MARC 008 Pos. 29 (Karten und Bildmaterial) oder 23 (andere Materialkonfigurationen)   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 1
    Allgemeine Notiz Eine Allgemeine Notiz ist ein Feld, in dem zusätzliche Informationen oder Kommentare zu der beschriebenen Ressource bereitgestellt werden. Allgemeine Notizen können verschiedene Arten von Informationen enthalten, die eventuell nicht in bestimmte strukturierte Felder innerhalb des Titelsatzes passen. Diese Notizen werden häufig verwendet, um kontextuelle Details, die historische Bedeutung oder andere relevante Informationen über die Ressource zu vermitteln. 500 a, 5     VARCHAR 4000
    Regierungsveröffentlichung Eine Regierungsveröffentlichung ist ein Begriff, mit dem Materialien bezeichnet werden, die von Regierungsstellen auf verschiedenen Regierungsebenen veröffentlicht oder produziert werden, einschließlich Bundes-, Landes-, Kommunal- und internationalen Regierungen.

    Weitere Informationen zu den Werten von MARC 008 Pos. 28 finden Sie hier.

    MARC 008 Pos. 28

    Gemäß MARC21-Format für bibliografische Daten ist MARC 008 Pos. 28 Regierungsveröffentlichung für die folgenden Materialarten: Bücher, Computerdateien, fortgesetzte Ressourcen, Karten und Bildmaterialien.

    Für Musik ist MARC 008 Pos. 28 Beigefügte Materialien.  Für Gemischtes Material ist MARC 008 Pos. 28 Nicht definiert.

    Wenn Sie dieses Feld verwenden, sollten Sie daher möglicherweise Datensätze mit Materialart = Musik and Materialart = Gemischtes Material herausfiltern.

      Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 1
    ISBN ISBN ist eine eindeutige Kennung für Bücher und wird verwendet, um die Identifizierung und Katalogisierung von Büchern und zugehörigen Materialien zu erleichtern.
    Das Feld in Analytics enthält auch stornierte und ungültige ISBN.
    MARC 020 a,z MARC 776 z 010 a dcterms:Kennung dcterms:ISBN VARCHAR 255
    ISBN gültig Eine eindeutige Kennung für Bücher und relevante Materialien. Um als gültig zu gelten, muss eine ISBN den etablierten ISBN-Standards und -Konventionen entsprechen.
    Das Feld in Analytics enthält keine stornierten und ungültigen ISBN.
    MARC 020 a   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    ISSN Eine ISSN (Internationale Standardnummer für fortlaufende Sammelwerke) ist eine eindeutige Kennung für serielle Veröffentlichungen, zu denen Zeitschriften, Journale, Magazine und andere wiederkehrende Veröffentlichungen gehören
    Das Feld in Analytics enthält auch stornierte und ungültige ISSN.
    022 l,a 776 x (für nicht-physische Datensätze) 011 a f dc:Kennung dcterms:ISSN VARCHAR 255
    ISSN gültig Eine eindeutige Kennung für Serienpublikationen. Um für Titelsätze als gültig zu gelten, muss eine ISSN den etablierten Standards und Konventionen für die ISSN-Formatierung und -Struktur entsprechen.
    Das Feld in Analytics enthält keine stornierten und ungültigen ISBN.
    MARC 022 a   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Sprachcode (Language Code) Sprachcodes werden verwendet, um die Sprache(n) anzugeben, in der/denen eine bestimmte Ressource geschrieben oder präsentiert wird. Die Sprachcodes sind in der Regel standardisiert, um die Konsistenz der Katalogisierung und der Titelsätze zu gewährleisten. 008 Pos. 35-37 101 a Stammt derzeit von dc:language.  Soll planungsgemäß von dc:language und dcterms:language stammen VARCHAR 255
    Sprache der Katalogisierung Die Sprache der Katalogisierung bezieht sich auf die Sprache, in der die Katalogisierung oder die Metadaten für eine bestimmte Ressource erstellt werden. 040 b 100 a,22-24 Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    Lokale Notiz Eine Lokale Notiz ist eine Art von Notiz, die spezifische Informationen oder Anweisungen in Bezug auf die besonderen Richtlinien, Bestände oder Services einer Bibliothek enthält. Lokale Notizen werden üblicherweise verwendet, um Informationen zu übermitteln, die spezifisch für die jeweilige Bibliothek oder katalogisierende Institution sind und für andere Bibliotheken möglicherweise nicht relevant sind. 590 a, 5     VARCHAR 4000
    Materialart (Material Type) Siehe Tabelle, Felder, die die bibliografischen Materialarten, in Materialarten in Suchergebnisse Abschnitt für eine Beschreibung der Materialarten, identifizieren. MARC Kontrollfeld LDR Materialart   Planungsgemäß leer.  Stammt derzeit von dc:type VARCHAR 4000
    Materialart-Code (Material Type Code) Code der oben beschriebenen Materialart (in Materialart). MARC Kontrollfeld LDR Materialart   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Nationale Landwirtschaftliche Bibliothek – Signatur Die Signatur, die von der American National Agricultural Library verwendet wird. 070 a   Nicht relevant für Dublin Core    
    Netzwerknummer (Network Number) Eine Netzwerknummer bezieht sich üblicherweise auf eine eindeutige Kennung, die einem Titelsatz innerhalb eines Bibliotheksnetzwerks oder Konsortiums zugewiesen wird. 035 a z 053 a z dc:Kennung , dcterms:Kennung VARCHAR 4000
    OCLC Kontrollnummer (019) Die OCLC-Kontrollnummer (Feld 019) wird von OCLC verwendet, um OCLC-Kontrollnummern von Datensätzen zu erfassen und zu indizieren, die gelöscht wurden oder als duplizierte Datensätze verarbeitet werden.

    Weitere Informationen zur OCLC-Kontrollnummer 019 und ihren Unterfeldern finden Sie hier.

    Führende Nullen werden nicht angezeigt.

    019 a

    Wenn das Unterfeld mit einem der folgenden Präfixe beginnt:  

    • (OCLC)
    • (OCoLC)
    • ocm
    • ocn
    • Bei 
      Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    OCLC Kontrollnummer (035a) Das Unterfeld „a“ im Feld 035 wird für die Erfassung der wichtigsten OCLC-Kontrollnummern verwendet.

    Weitere Informationen zur OCLC-Kontrollnummer 035 und ihren Unterfeldern finden Sie hier.

    Führende Nullen werden nicht angezeigt.

    035 a

    Wenn das Unterfeld mit einem der folgenden Präfixe beginnt:  

    • (OCLC)
    • (OCoLC)
    • ocm
    • ocn
    • Bei
    035 a Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    OCLC Kontrollnummer (035a+z) Die OCLC Kontrollnummer kann sowohl die Haupt-OLC-Kontrollnummer im Unterfeld „a“ als auch alle zugehörigen oder gelöschten OCLC-Kontrollnummern im Unterfeld „z“ enthalten. Dieses Verfahren ist hilfreich, um Änderungen oder Aktualisierungen für Katalogdatensätze anzuzeigen und um einen historischen Datensatz früherer Kontrollnummern zu erhalten, der mit derselben Ressource verbunden ist.

    Weitere Informationen zur OCLC-Kontrollnummer 035 und ihren Unterfeldern finden Sie hier.

    Führende Nullen werden nicht angezeigt.

    035a+z

    Wenn das Unterfeld mit einem der folgenden Präfixe beginnt:  

    • (OCLC)
    • (OCoLC)
    • ocm
    • ocn
    • Bei
    035a+z Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    OCLC Kontrollnummer (035z) Das Unterfeld „z“ im Feld 035 wird verwendet, um verbundene oder gelöschte OCLC-Kontrollnummern zu erfassen und so einen historischen Datensatz der Kontrollnummern, die mit einer bestimmten Ressource verbunden sind, bereitzustellen.

    Weitere Informationen zur OCLC-Kontrollnummer 035 und ihren Unterfeldern finden Sie hier.

    Führende Nullen werden nicht angezeigt.

    035 z

    Wenn das Unterfeld mit einem der folgenden Präfixe beginnt:  

    • (OCLC)
    • (OCoLC)
    • ocm
    • ocn
    • Bei
    035 z Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    Open Access (Open Access) Open Access (OA) bezieht sich auf ein Veröffentlichungsmodell, das einen uneingeschränkten und kostenlosen Zugang zu wissenschaftlichen und Forschungspublikationen im Internet ermöglicht. Es bedeutet, dass der vollständige Text oder Inhalt der Veröffentlichung für jeden frei zugänglich ist, ohne dass eine Zahlung oder ein Abonnement erforderlich ist. Die Werte sind „Ja“ und „Nein“. Basierend auf 506 f 506 2   Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4
    Ursprüngliche Katalogisierungsagentur Der MARC-Code oder der Name der Organisation, die den ursprünglichen Datensatz erstellt hat. 040 a 081 b Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Ort-Code (Place Code) Der Ort-Code ist ein Code, der den Ort der Veröffentlichung für eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource angibt. 008 Pos. 15-17 102$$a Derzeit leer, soll von dcterms:spatial stammen VARCHAR 50
    Ort der Veröffentlichung - Stadt Der Ort, an dem eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource veröffentlicht oder hergestellt wurde.

    Abgeleitet vom Ort-Code in 008 Pos. 15-17.

    Wenn der Wert dieses Felds im Titelsatz nicht in der offiziellen Liste der Ort-Codes vorhanden ist, lautet der Wert für dieses Feld in Alma Analytics "Kein Ort, unbekannt oder nicht bestimmt".
    Nicht relevant für UNIMARC Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 200
    Ort der Veröffentlichung - Land Das Land, in dem eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource veröffentlicht oder hergestellt wurde.

    Abgeleitet vom Ort-Code in 008 Pos. 15-17.

    Eine Liste der Ländercodes finden Sie unter:

    MARC-Codeliste für Länder

    Wenn der Wert dieses Felds im Titelsatz nicht in der offiziellen Liste der Ort-Codes vorhanden ist, lautet der Wert für dieses Feld in Alma Analytics "Kein Ort, unbekannt oder nicht bestimmt".

    Abgeleitet vom Ort-Code 102$$a.

    Eine Liste der Ländercodes finden Sie unter:

    Liste der ISO 3166 Ländercodes

    Wenn der Wert dieses Felds im Titelsatz nicht in der offiziellen Liste der Ort-Codes vorhanden ist, lautet der Wert für dieses Feld in Alma Analytics "Kein Ort, unbekannt oder nicht bestimmt". Wenn dieses Feld mehrere Ort-Codes enthält, wird nur der erste Wert angezeigt.
    Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 200
    Ort der Veröffentlichung - Bundesland Der Staat, in dem eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource veröffentlicht oder hergestellt wurde.

    Abgeleitet vom Ort-Code in 008 Pos. 15-17.

    Wenn der Wert dieses Felds im Titelsatz nicht in der offiziellen Liste der Ort-Codes vorhanden ist, lautet der Wert für dieses Feld in Alma Analytics "Kein Ort, unbekannt oder nicht bestimmt".
    Nicht relevant für UNIMARC Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 200
    Veröffentlichungsdatum (Publication Date) Das Veröffentlichungsdatum bezieht sich auf das Datum, an dem eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource offiziell herausgegeben, veröffentlicht oder öffentlich zugänglich gemacht wurde.
    Das Veröffentlichungsdatum wird wie folgt bestimmt:
    • Stammt das Veröffentlichungsdatum der bibliographischen Details aus dem 264-Unterfeld c
    • Stammt das Veröffentlichungsdatum aus dem 264-Unterfeld c, wenn es kein 260-Unterfeld c gibt.
    • Wenn es kein 264-Unterfeld c und auch kein 260-Unterfeld c gibt, stammt das Veröffentlichungsdatum aus 008 pos. 7-10
    Das Veröffentlichungsdatum wird wie folgt bestimmt:
    • Stammt das Veröffentlichungsdatum der bibliographischen Details aus dem 210-Unterfeld d.
    • Wenn es kein 210-Unterfeld d gibt, stammt das Veröffentlichungsdatum aus 214 Unterfeld d.
    • Wenn beide Felder nicht vorhanden sind, stammt das Veröffentlichungsdatum aus Feld 100, Unterfeld a Pos. 9-12 
    dc:date VARCHAR 255
    Ort der Veröffentlichung (Publication Place) Der Veröffentlichungsort bezieht sich auf die Stadt oder den Ort, an dem eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource offiziell veröffentlicht, herausgegeben oder hergestellt wurde. MARC 260 a. Wenn das Feld 260a leer ist, wird es aus MARC 264a entnommen 210 a 214 a Nicht relevant für Dublin Core (Ort-Code verwenden) VARCHAR 255
    Herausgeber (Publisher) Der Herausgeber bezieht sich auf die Entität oder Organisation, die für die Herstellung, den Druck und die Verteilung einer gedruckten oder veröffentlichten Ressource verantwortlich ist.

    260 b

    264 b

    210 c

    214 c

    dcterms:Herausgeber, dc:Herausgeber VARCHAR 255
    Ressourcentyp (Resource Type) Konstruiert auf Basis bestehender bibliographischer Felder wie LDR und 008. Für weitere Informationen, siehe das Feld Ressourcentyp.       VARCHAR 4000
    Serie (Series) Eine Serie bezieht sich auf eine verbundene Gruppe von Veröffentlichungen oder Ressourcen, die gemeinsame Merkmale, Themen oder Schlagwörter aufweisen und unter einem gemeinsamen Titel oder Seriennamen veröffentlicht werden. 800 t,v

    810 t,v

    811 t,v

    830 a,n,p,v

    410 a,h,i,o,t,x Derzeit leer.  Soll planungsgemäß von dcterms:isPartOf stammen VARCHAR 4000
    Serienangabe Eine Serienangabe bezieht sich auf den Titel oder Namen einer Serie, zu der eine gedruckte oder veröffentlichte Ressource gehört. 490 a,v x     VARCHAR 4000
    Themen (Subjects) Schlagwörter beziehen sich auf die spezifischen Themen, Fragestellungen oder Schlagwörter, die in einer gedruckten oder veröffentlichten Ressource behandelt werden. 6XX außer 69X, 630, 689 600 a,b 602 603-8 610 616 617 dc:subject dcterms:LCSH,MESH,DDC,UDC,LCC VARCHAR 4000
    Schlagwörter (Namen) Schlagwörter (Namen) bezieht sich auf bestimmte Personen, Organisationen oder Entitäten, die mit einer gedruckten oder veröffentlichten Ressource verbunden sind. 600 a,b,c,d,e,l,t.u

    610 a,b,c,d,e,l,n,t,u

    611 a,b,c,d,e,j,l,n,q,t,u

        VARCHAR 4000
    Titel (Title) Der Titel bezieht sich auf den Namen oder Titel einer gedruckten oder veröffentlichten Ressource. Der Titel ist eines der wichtigsten Elemente der bibliografischen Katalogisierung, da er den Benutzern hilft, eine Ressource zu identifizieren und von einer anderen zu unterscheiden.

    245 a,b

    249 a,b,c,v

    200 a,c,d,e,h,i dc:Titel VARCHAR 4000
    Titel (Vollständig) Die Informationen aus MARC-Feld 245, Unterfelder $a, $n, $p, $h, $b, $c, $f, $g, $k, $s. 245 a,n,p,h,b,c,f,g,k,s 200 a-i Derzeit leer, soll von dc:alternative stammen VARCHAR 4000
    Titel (Einordnung) (Title (Filing)) Der Titel ohne Artikel wie "Der" und "Ein", also der zur alphabetischen Sortierung verwendete Teil des Titels.
    Jeglicher Text zwischen Doppelpfeilen (<<>>) wird entfernt.
    Für ein Video, das die Verwendung dieses Feldes beschreibt, siehe Sortierung Analytics-Berichte nach Titel (Ablage) - Ignorieren von "The", "A" und "An".

    240 a,c,p

    245 a,c,p

    200 a,e

    500

    Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    Titel (normalisiert) (Title (Normalized)) Der normalisierte Titel. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie Titel vergleichen möchten, die möglicherweise unterschiedlich katalogisiert wurden. Dieses Feld wird auf folgende Weise gebaut:
    Alma macht Folgendes mit dem Feld 245 (ausgenommen Unterfelder c, h, 6 und 8) in folgender Reihenfolge:
    1. Entfernt nicht sortierten Text (Artikel).
    2. Entfernt << >> und alles dazwischen.
    3. Entfernt diese Zeichen: []|,.;::"
    4. Ändert diese Zeichen in ein Leerzeichen: !@#$%^&*()_+-={}\<>?/~'
    5. Ändert Zeichen in Kleinbuchstaben.
    6. Packt Leerzeichen (ersetzt alle Sequenzen von mehr als einem Leerzeichen durch ein einziges Leerzeichen).

    245 a,b,n,p

    249 a,b,c,v

    200 a,c,d,e,h,i dc:Titel   4000
    Titel - Verfasser kombiniert und normalisiert (Title Author Combined and Normalized) 100 Zeichen des normalisierten Titels und der ersten vier Buchstaben des Verfassers in Kleinbuchstaben, ohne Leerzeichen. Siehe Verfasser und Titelfelder Siehe Verfasser und Titelfelder Siehe Verfasser und Titelfelder VARCHAR 110
    Titel archivierungspflichtig Titel archivierungspflichtig bezieht sich auf die Verpflichtung einer Bibliothek, eine bestimmte Ressource zu archivieren und zu konservieren. Diese Verpflichtung ist wichtig, um die langfristige Verfügbarkeit und Zugänglichkeit wichtiger wissenschaftlicher oder historischer Materialien zu gewährleisten.

    Gibt an (Ja/Nein), ob der Titelsatz als Archivierungspflichtig markiert ist.

    Konfigurierbar unter Konfiguration > Ressourcen > Aufbewahrung von Sammlungen > Definition der Aufbewahrung bibliografischer Sammlungen. Weitere Informationen finden Sie unter Titelsatz-Aufbewahrung.     VARCHAR 4
    Datentyp Der Datentyp rbezieht sich auf die Art oder den Zweck eines im Datensatz enthaltenen Datums. Er gibt an, was das Datum im bibliografischen Kontext darstellt oder bedeutet. Die Art des Datums kann Benutzern und Katalogisierern wichtige Informationen über die Bedeutung des im Datensatz enthaltenen Datums liefern. 008 Pos. 6

    Weitere Informationen über die verfügbaren Optionen für den Datentyp in 008 Pos. 6 finden Sie hier.

    100 Pos. 8 Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 255
    Einheitliche Ressourcen-Kennung Eine Einheitliche Ressourcen-Kennung (URI) ist eine Zeichenfolge, die zur Identifizierung einer Ressource im Internet oder innerhalb eines bestimmten Systems verwendet wird. URI werden häufig verwendet, um direkte Links oder Verweise auf Online-Ressourcen bereitzustellen, die mit dem bibliografischen Eintrag in Zusammenhang stehen, beispielsweise eine digitale Version eines Buches, ein elektronischer Zeitschriftenartikel oder zusätzliche zugehörige Materialien. 856 u 856 u dc:Kennung (dcterms:URI) ,dcterms:Kennung (dcterms:URI) VARCHAR 4000
    Das Feld Einheitliche Ressourcen-Kennung existiert Gibt an, ob eine Einheitliche Ressourcen-Kennung (URI) für den Titelsatz existiert. Die Werte sind 0 oder 1, wobei „0“ für Nein und „1“ für Ja steht.

    Zeigt an, ob 856 Unterfeld u Daten enthält

          INT  
    Einheitstitel (Uniform Title) Ein Einheitstitel ist ein standardisierter Titel, der zur Darstellung eines bestimmten Werkes verwendet wird, insbesondere wenn dieses Werk unter mehreren Titeln oder in verschiedenen Ausgaben, Sprachen oder Formaten veröffentlicht wurde. 240 130 500 Nicht relevant für Dublin Core VARCHAR 4000
    Die folgende Tabelle beschreibt andere Felder in der gemeinsamen Dimension (aus Alma und nicht aus MARC):
    Administrative bibliografische Details
    Feld Quelle in Alma (für interne Referenz) Datenart Datengröße
    Aktiver Seminarcode (Active Course Code) Aktiver Seminar-Code ist der Code des Seminars im Alma-Seminarapparat. Weitere Informationen finden Sie hier. VARCHAR 4000
    Aktive Seminarbezeichnung (Active Course Name) Aktiver Seminar-Name ist der Name des Seminars im Alma-Seminarapparat. Weitere Informationen finden Sie hier. VARCHAR 4000
    Bibliografische Laufzeit (Bibliographic Lifecycle) Der Zustand des Titelsatzes. Mögliche Werte sind: Gelöscht und Im Bestand. Dieser ermöglicht es Ihnen, Berichte zu filtern und gelöschte Datensätze zu entfernen. VARCHAR 50
    Bibliographischer Rang Alma bewertet die Vollständigkeit und Tiefe bibliografischer MARC 21-Einträge und berücksichtigt dabei verschiedene Elemente wie Kennungen, Namen, Themen, informative LDR- und 008-Felder, Veröffentlichungsdetails und andere. Diese Bewertung spiegelt sich im bibliografischen Rang wider, der Bibliotheken als nützliche Hilfe bei der Identifizierung von Datensätzen dienen soll, die einer weiteren Prüfung bedürfen. Weitere Informationen finden Sie hier. INT  
    Kurztitel-Ebene (Brief Level) Kurztitel-Ebene bezieht sich auf den Grad an Details einer bibliografischen Beschreibung. Sie gibt an, wie viele Informationen der Titelsatz enthält, wobei Kurzbeschreibungen im Vergleich zu vollständigen oder umfassenden Beschreibungen weniger detaillierte Informationen enthalten.  In Alma können zehn Kurztitel-Ebenen von 01 bis 10 definiert werden, wobei „01“ für den kürzesten Datensatz und „10“ für einen vollständigen Datensatz steht. Weitere Informationen finden Sie hier. VARCHAR 2
    Chinesische Klassifizierung Die Chinesische Klassifizierung des Titelsatzes. Weitere Informationen finden Sie hier. VARCHAR 50
    Sammlungs-ID Die ID der Sammlung oder Sammlungen, mit denen der Titelsatz verknüpft ist, wie unter Ressourcen > Bestand verwalten > Sammlungen verwalten definiert.

    Nur relevant für Titelsätze, die Teil einer Sammlung sind.

     

    Eine MMS_ID kann mehreren Titelsammlungen zugeordnet werden, daher wird für die MMS eine begrenzte Liste von Sammlungen definiert.

    VARCHAR 4000
    Sammlungsname Der Name der Sammlung oder Sammlungen, mit denen der Titelsatz verknüpft ist, wie unter Ressourcen > Bestand verwalten > Sammlungen verwalten definiert.

    Nur relevant für Titelsätze, die Teil einer Sammlung sind.

    VARCHAR 4000
    Erstellungsdatum (Creation Date) Der Zeitstempel vom Erstellungsdatum des Titelsatzes.  DATETIME  
    Erstellungsdatum (Kalender) (Creation Date (Calendar)) Das Erstellungsdatum ohne Zeitstempel. Dieses Datumsformat ist nützlich, wenn Sie den Bericht nach Datum filtern. DATE  
    Autor (Creator) Der Name des Benutzers, der den Datensatz erstellt hat VARCHAR 255
    Dewey-Klassifizierung (Dewey Classification) Die Dewey-Klassifikation des Datensatzes. VARCHAR 255
    Dewey-Klassifizierung - oberste Zeile (Dewey Classification Top Line)

    Die ersten 3 Ziffern der Dewey-Klassifizierung

    VARCHAR 15
    Hat lokale Erweiterungen Gibt an, ob der mit der Gemeinschaftszone verknüpfte Datensatz lokale Erweiterungen hat (J/N). VARCHAR 3
    ISBN (normalisiert) ((Normalized))
    Eine ISBN, die gemäß festgelegten Regeln oder Konventionen formatiert oder standardisiert wurde. VARCHAR 255
    ISSN (normalisiert) ((Normalized)) Eine ISSN, die gemäß festgelegten Regeln oder Konventionen formatiert oder standardisiert wurde.  VARCHAR 255
    LC-Klassifizierung - Oberste Zeile (LC Classification Top Line) Der kombinierte LC-Code und die Klassifizierungsnummern bis zum ersten Punkt, gefolgt von einem Buchstaben. Wenn keine Punkte vorhanden sind, wird die gesamte Zeichenfolge verwendet, bis ein Leerzeichen vorhanden ist. Die Länge ist auf 50 Zeichen begrenzt.
    Beispiel:
    • Wenn die LC-Klassifizierung | a HB3821.I8 |b R3 lautet, dann ist die LC-Klassifizierung - Oberste Zeile HB3821
    • Wenn die LC-Klassifizierung | a DF506.5 |b .G27 lautet, dann ist die LC-Klassifizierung - Oberste Zeile DF506.5
    • Wenn die LC-Klassifizierung | a N 7353 |b .K513 1965 lautet, dann ist die LC-Klassifizierung - Oberste Zeile N
    • Wenn die LC-Klassification | a NOCH NICHT BESTELLT lautet, dann ist die LC-Klassifizierung - Oberste Zeile (LC Classification Top Line) NICHT
    DIe LC-Klassifizierung - Oberste Zeile (LC Classification Top Line) enthält einen Wert. Für MARC21, wenn der Titelsatz Folgendes enthält:
    • sowohl 090 als auch 050, dann kommt die LC-Klassifizierung - oberste Zeile (LC Classification Top Line) ab 090
    • 050 und nicht 090, dann kommt die LC-Klassifizierung - oberste Zeile (LC Classification Top Line) ab 050
    • 090 und nicht 050, dann kommt die LC-Klassifizierung - oberste Zeile (LC Classification Top Line) ab 090
    Aktuelle Daten sind möglicherweise nicht verfügbar, wenn sie noch nicht von CONSER erhalten wurden.
    VARCHAR 50
    Link-ID Die Link-ID, wenn der Datensatz mit der Gemeinschaftszone oder Netzwerkzone verknüpft ist. Weitere Informationen zu diesem und den nächsten beiden Feldern finden Sie unter Informationen zu den Feldern Link-ID mit CZ verknüpft und mit NZ verknüpft im Ordner Bibliografische Details. VARCHAR 50
    Verknüpft mit CZ Gibt an, ob der Datensatz mit der Gemeinschaftszone verknüpft ist. VARCHAR 3
    Mit NZ verknüpft Gibt an, ob der Datensatz mit der Netzwerkzone verknüpft ist. VARCHAR 3
    Lokale Parameter 1-10 (Local param 1-10)

    Diese Informationsfelder stammen aus MARC-Feldern in Alma, die speziell für Ihre Institution konfiguriert wurden.

    Um diese Felder nutzen zu können, müssen Sie sich an den Ex-Libris-Support wenden und einen dreistelligen MARC-Feldcode angeben. 
    Die Daten in den lokalen Parametern sind auf 3900 Zeichen begrenzt.

    Wenn Sie möchten, dass die Beschriftungen der lokalen Parameter in Analytics angezeigt werden, konfigurieren Sie den Parameter analytics_display_local_params (Konfiguration > Analytics > Allgemeine Konfiguration > Andere Einstellungen) auf richtig.

    VARCHAR 4000
    Verwaltet von Anbieter

    Gibt an, ob die elektronische Ressource vom Anbieter verwaltet wird. Mögliche Werte sind „Ja“ oder „Nein“.

    Nur für elektronische Ressourcen relevant.

    VARCHAR 3
    MMS-ID Die MMS-ID des Bestandsexemplars (physisch, elektronisch oder digital). VARCHAR 255
    Änderungsdatum (Modification Date) Der neueste (aktuellste) Zeitstempel des Änderungsdatums des Titelsatzes. DATETIME  
    Änderungsdatum (Kalender) (Modification Date (Calendar)) Das neueste (aktuellste) Änderungsdatum ohne Zeitstempel. Dieses Datumsformat ist nützlich, wenn Sie den Bericht nach Datum filtern. DATE  
    Geändert von (Modified By) Der Name des Benutzers, der den Datensatz geändert hat. VARCHAR 255
    Netzwerk-ID (Network ID) Dieses Feld wird von Institutionen verwendet, die eine Netzwerkzone implementieren. Dies ist das gleiche wie die MMS-ID des Titelsatzes in der Netzwerkzone und kann zum Erstellen von Berichten verwendet werden, die die MMS-ID in der Mitgliedsinstitution (unter Verwendung der vorhandenen MMS-ID) sowie die entsprechende MMS-ID in der Netzwerkzone anzeigen. VARCHAR 50
    Ursprungssystem (Originating System) Das System, aus dem der Titelsatz stammt. VARCHAR 4000
    Ursprungssystem-ID (Originating System ID) Die ID des Datensatzes im Ursprungssystem, aus dem der Titelsatz stammt. VARCHAR 255
    Ursprungssystem-Version (Originating System Version) Die Ursprungssystem-Version  ist das Meta-Datensatzfeld, das ein Hochladen von Datensätzen in der richtigen Reihenfolge ermöglicht, indem es die Aktualisierung eines bestehenden Datensatzes mit einer älteren Version desselben Datensatzes verhindert. Dies verhindert, dass ältere Titelsätze mit neueren Datensätzen überlagert oder zusammengeführt werden. Das Feld Ursprungssystem-Version wird beim ersten Import des Datensatzes aus dem Kontrollfeld 005 des Datensatzes erstellt. Informationen zur Normalisierung des Feldes Ursprungssystem-Version finden Sie im Prozess Informationen zum Ursprungssystem aktualisieren und im Verfahren Um die Normalisierung für die Verwaltung des Ursprungssystems und die Versionsinformation des Ursprungssystems zu konfigurieren. VARCHAR 16
    Überprüft (Peer Reviewed) Gibt an, ob der Artikel mittels Peer-Review überprüft wurde. VARCHAR 4
    Anbieter-Name Der Name des Anbieters, der den Titelsatz verwaltet, der in der CZ (Gemeinschaftszone) enthalten ist. Nur relevant für elektronische Titel, die mit der CZ verknüpft sind und wenn ein externer Anbieter den CZ-Datensatz verwaltet.  VARCHAR 255
    Datensatz-Format (Record Format) Das Format des Titeldatensatzes. Beispiele:
    • MARC 21
    • DC
    • KORMARC
    • CNMARC
    • UNIMARC
    • LC BF INSTANZ
    VARCHAR 4000
    Aus Discovery unterdrückt (Suppressed from Discovery) Gibt an, ob der Datensatz von externen Discovery-Systemen unterdrückt wird. VARCHAR 3

    Äußerere Perioden (Periods Outer)

    Die Tabelle Äußere Periode ist eine Dimensionstabelle, die Details über das Vorgangsdatum anzeigt, einschließlich Abrechnungsdatum. Unterschiedliche Felder zeigen verschiedene berechnete Datumsformate an, die bei der Erstellung von Berichten hilfreich sein können. Der Unterschied zwischen dieser Tabelle und der Tabelle Vorgangsdatum besteht darin, dass in dieser Tabelle die Vorgangsdaten nicht mit dem Abrechnungszeitraum abgeglichen sind.
    Der Primärschlüssel ist Date_Key.
    Äußere Perioden (Periods Outer)
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen
    Datumsschlüssel (Date Key) Das Datum im Datumsformat 29.02.2012

    Das Feld für das Vorgangsdatum befindet sich unter:

    Erwerbungen > Erwerbungs-Infrastruktur > Etats und Konten [Etat auswählen] > Registerkarte Transaktionen

    Das Label in Alma lautet Datum.

    Beginn der Woche Das Datum des ersten Geschäftstags der Woche in einem Datumsformat wie 29.02.2014.      
    Wochennummer Die Nummer der Woche des Jahres in einem zweistelligen Format, z. B. 04.      
    Monat-Schlüssel (Month Key) Der Monat des Datums in einem Zahlenformat wie 2 für Februar. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten.
    Monat, absteigend (Month Desc) Der Monat des Datums in einem Monatsbeschreibungs-Format wie Februar.  
    Kompletter Monat - Schlüssel (Full Month Key) Das Jahr und Monat im Format 201201.  
    Kompletter Monat, absteigend (Full Month Desc) Der Monat und das Jahr des Datums in einem Anzeigeformat wie Feb 12.  
    Vollständiges Quartal - Schlüssel (Full Quarter Key) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie 201201 und das Jahr  
    Vollständiges Quartal, absteigend (Full Quarter Desc) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1/2012.  
    Quartal-Schlüssel (Quarter Key) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie 1.  
    Quartal, absteigend (Quarter Desc) Das Quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1.  
    Jahr-Schlüssel (Year Key) Das Jahr des Datums in einem Zahlenformat wie 2012. Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie nach Jahr filtern möchten.
    Jahr Das Jahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format wie 2012.  
    Abrechnungsmonat - Schlüssel (Fiscal Month Key) Der Abrechnungsmonat des Datums in einem Zahlenformat wie 2 für Februar. Dieses Feld ist nützlich, wenn Sie nach Monat sortieren möchten.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Kompletter Abrechnungsmonat - Schlüssel (Fiscal Full Month Key) Abrechnungsmonat und -jahr in einem Zahlenformat wie 201202. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vollständiges Abrechnungsquartal - Schlüssel (Fiscal Full Quarter Key) Abrechnungsmonat und -quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie 20121. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Vollständiges Abrechnungsquartal, absteigend (Fiscal Full Quarter Desc) Abrechnungsjahr und -quartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q2/2012. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Abrechnungsquartal - Schlüssel (Fiscal Quarter Key) Das Abrechnungsquartal des Datums in einem Anzeigeformat wie 1. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Abrechnungsquartal, absteigend (Fiscal Quarter Desc) Das Abrechnungsquartal des Datums in einem Anzeigeformat wie Q1. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Geschäftsjahr - Schlüssel (Fiscal Year Key) Das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zahlenformat wie 2012. Nutzen Sie dieses Feld, wenn Sie nach Abrechnungsjahr filtern möchten.

    Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.

    Geschäftsjahr, absteigend (Fiscal Year Desc) Das Abrechnungsjahr des Datums in einem Zeichenfolge-Format wie 2012. Konfiguriert unter Konfigurationsmenü > Erwerbungen > Allgemein > Etat und Konto Abrechnungszeitraum.
    Datumsfilter (Date Filter) Wird verwendet, um die Berichtsergebnisse nach Datum zu filtern.  

    Rialto Bestellposten-Details

    Rialto Bestellposten-Details ist eine Dimensionstabelle mit Feldern, die sich auf die von Rialto erfüllten Bestellposten beziehen und zur Beantwortung der folgenden Geschäftsfragen verwendet werden können:

    • Wie viel wurde für Rialto Bestellposten ausgegeben?
    • Wie viele Bestellposten gibt es in Rialto?
    • Wie hoch ist die Rechnungsbelastung im Abrechnungszeitraum für Rialto?
    Rialto Bestell-Details
    Feld Beschreibung (Description) Feld-Standort-in Rialto Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße

    Erfüllt durch Rialto

    Bestellungen, die bei Rialto aufgegeben und Empfangen/aktiviert wurden. 

    Markt > Bestell-Historie > Bestell-Historie   VARCHAR 10

    Rialto-Warenkorb-Ursprung

    Der letzte Berührungspunkt einer Bestellung, bevor sie aufgegeben wurde. Dies kann anzeigen, ob es durch Suche, Auswahlplan, Senden an eine Liste usw. gefunden wurde.  

    Markt > Werkzeugleiste Fortlaufende Suche > Warenkorb-Symbol

    Dies kann hilfreich sein, wenn Endbenutzer ein Gefühl dafür bekommen möchten, wie Mitarbeiter Titel finden. Da es sich jedoch um den letzten Berührungspunkt handelt, ist es ein begrenzter Umfang. 

    VARCHAR 2000

    Rialto EBA-ID

    Eine eindeutige Kennung für einen in Rialto verwalteten EBA-Plan. 

    Markt > Automatische Auswahl > Evidenzbasierte Erwerbung

    Dadurch können sich Endbenutzer auf einen bestimmten EBA-Plan konzentrieren. 

    DOPPEL  

    Rialto-Fehlercode

    Der Code eines fehlgeschlagenen Kaufs. Konfigurationsmenü > Markt > Rialto-Lieferantencodes   VARCHAR 255

    Rialto-Lizenz

    Die vom Benutzer für einen elektronischen Kauf ausgewählte Lizenz. Markt > Markt > Marktsuche... Auf der Seite „Angebote“ rechts neben jedem änderbaren Exemplar Mögliche Werte:
    • Nicht lineare aktive Fernleihe
    • Unbegrenzter Zugriff
    • Einzelner Benutzer
    • Drei Benutzer
    • Simultaner Zugriff
    VARCHAR 255

    Rialto Listen-ID

    Eine eindeutige Kennung für vom Benutzer erstellte Angebotslisten in Rialto. 

    Markt > Meine Listen > Meine Listen   DOPPEL  

    Rialto - Status der Bestellung

    Der letzte vom Rialto-Bestell-Bearbeitungssystem gesendete Status der Bestellung. 

    Markt > Bestell-Historie > Bestell-Historie Mögliche Werte:
    • Warten auf Genehmigung
    • Aufgegebene Bestellung
    • Aufgegebene Bestellung (aktiviert)
    • An Anbieter gesendet
    • Abgelehnt
    • Bearbeitung
    • Vollständig erhalten
    • Aktiviert
    • Bestellung abgeschlossen
    • Bestellung abgeschlossen (aktiviert)
    • Abgebrochen

    Weitere Informationen zum Bestellstatus finden Sie unter Rialto - Status der Bestellung.

    VARCHAR 4000

    Rialto Ursprungs-ID

    Die ID des Bestellursprungs, wenn es sich um eine Liste, einen Feed oder einen Auswahlplan handelt. Markt > Bestell-Historie > Bestell-Historie... Suche nach einer Bestellung anhand der Original-ID   DOPPEL  

    Rialto Bestell-Stornierung bis

    Der Benutzer, der die Stornierung einer Bestellung beantragt hat. 

    Markt > Bestell-Historie > Bestell-Historie... "Stornierung anfragen" wählen   DOPPEL  

    Rialto SP-ID

    Eine eindeutige Kennung für Auswahlpläne in Rialto.

    Markt > Automatische Auswahl > Auswahlpläne Dadurch können sich Endbenutzer auf einen bestimmten Auswahlplan konzentrieren.  DOPPEL  

    Rialto-Vorlagen-ID

    Eine eindeutige Kennung für Warenkorbvorlagen, die in Rialto erstellt wurden. 

    Markt > Bestellungen > Warenkorb-Vorlagen   DOPPEL  

    Rialto Vorgangstyp

    Der Vorgangstyp.  Markt > Bestell-Historie > Bestell-Historie... Facetten auf der Seite Bestell-Historie Mögliche Werte:
    • FIRM_ORDER
    • SELECTION_PLAN
    • EBA
    VARCHAR 2000

    Institution

    Die gemeinsame Institutionsdimension ermöglicht der Netzwerkzone, Berichte nach Institution anzuzeigen. Wenn ein Analytics-Bericht von der Netzwerkzone in einem Kooperationsnetzwerk mit einer Netzwerkzone ausgeführt wird, werden alle Mitgliedsinstitutionen in den Bericht für Institutionscode und Institutionsname aufgenommen. Wenn ein Analytics-Bericht von einer Institution ausgeführt wird, die nicht Teil eines Kooperationsnetzwerks mit einer Netzwerkzone ist, wird nur die einzige Institution, von der aus der Bericht ausgeführt wird, in den Bericht für Institutionscode und Institutionsname aufgenommen.
    Berichte, die Daten eines Kooperationsnetzwerks mit einer Netzwerkzone enthalten, können länger dauern als Berichte innerhalb einer Institution.

    Diese Dimension ist in jedem Themenbereich verfügbar. Sie enthält folgende Felder:

    Institution
    Feld Beschreibung (Description) Zusätzliche Informationen Datenart Datengröße
    Institutionscode (Institution Code) Der Code der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter: Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Übersicht.

    Die Beschriftung in Alma lautet Code und befindet sich im rechten Fenster.

    VARCHAR 50
    Institutions-Name (Institution Name) Der Name der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter: Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Übersicht.

    Die Beschriftung in Alma lautet Name der Organisationseinheit.

    VARCHAR 255
    Institution – Adresszeile 1 Die erste Zeile der Adresse der Institution. Sie enthält üblicherweise die Gebäudenummer und den Straßennamen. Die Konfiguration erfolgt unter: Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet  Adresszeile 1.

    VARCHAR 1000
    Institution – Ort Der Ort der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Ort.

    VARCHAR 255
    Institutions – Bundesland Das Bundesland der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter: Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Bundesland.

    VARCHAR 320
    Institution – Land Das Land der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Land.

    VARCHAR 320
    Institution – Postleitzahl Die Postleitzahl der Institution. Die Konfiguration erfolgt unter: Konfiguration > Allgemein > Eine Bibliothek hinzufügen oder Bibliotheksinformationen bearbeiten > Registerkarte Kontaktinformationen. Diese Informationen werden aus der als Bevorzugte Adresse konfigurierten Adresse entnommen.

    Die Beschriftung in Alma lautet Postleitzahl.

    VARCHAR 200
    Institutions-Zeitzone Die Zeitzone der Institution. Die Zeitzone wird während der Implementierung eingestellt. VARCHAR 255
    Daten verfügbar ab Wann die Daten der Institution in Analytics verfügbar wurden. Wird unten im Analytics-Hauptmenü angezeigt. VARCHAR 255
    Daten geändert ab (Data Update As Of) Wann die Daten der Institution aus der Alma-Datenbank entnommen wurden. Wird unten im Analytics-Hauptmenü angezeigt. VARCHAR 255

    Gemeinsame Dimensionen mit anderen Themenbereichen (Shared Dimensions with Other Subject Areas)

    Informationen zu gemeinsamen Dimensionen mit anderen Themenbereichen finden Sie unter Gemeinsame Dimensionen.
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